中國民主促進會南昌市委員會

2018年部門預算編制說明

目 錄

第一部分 中國民主促進會南昌市委員會概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 中國民主促進會南昌市委員會2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

三、中國民主促進會南昌市委員會本級預算草案的具體說明

第三部分 中國民主促進會南昌市委員會2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國民主促進會南昌市委員會概況

一、部門主要職責

中國民主促進會南昌市委員會是一個民主黨派地方組織機關，作為一個參政黨，其主要職責是：履行政治協商、參政議政、民主監督的職能，積極組織開展服務南昌經濟社會發展活動。

二、部門2018年主要工作任務

中國民主促進會南昌市委員會2018年的主要工作任務是：做好民進各級組織建設，積極履行民主黨派參政議政、民主監督職能，圍繞全市中心工作，發揮民主黨派人才智力聚集優勢，積極服務我市經濟社會發展。

三、部門基本情況

中國民主促進會南昌市委員會共有預算單位1個，包括市委會本級，其中，行政機關1個：中國民主促進會南昌市委員會。編制人數8人，其中：行政編制7人、工勤編制1人；實有人數7人，其中：在職人數7人，包括行政人員6人、工勤人員1人；退休人員6人。

第二部分 中國民主促進會南昌市委員會

2018年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2018年中國民主促進會南昌市委員會收入預算總額為195.16萬元，比上年增加2.31萬元，增長1.20%。其中：財政撥款收入170.3萬元； 上年結轉結余24.86萬元。

（二）支出預算情況

2018年中國民主促進會南昌市委員會支出預算總額為195.16萬元，比上年增加2.31萬元，增長1.20%。

其中：

按支出項目類別劃分：基本支出104.98萬元，包括工資福利支出82.87萬元、日常公用支出19.51萬元、對個人和家庭的補助2.6萬元；項目支出90.18萬元，包括行政事業性項目支出90.18萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務174.7萬元；社會保障和就業支出13.36萬元；住房保障支出7.1萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出82.87萬元，占支出預算總額的42.46%；商品和服務支出98.06萬元，占支出預算總額的50.25%；對個人和家庭補助支出2.6萬元，占支出預算總額的1.33%；其他資本性支出11.63萬元，占支出預算總額的5.96%。

（三）財政撥款支出情況

2018年中國民主促進會南昌市委員會財政撥款支出預算170.3萬元，較上年增加10.72萬元，增長6.72%。具體支出情況是：民主黨派及工商聯事務支出153.54萬元，占財政撥款支出的90.16%；社會保障和就業支出9.66萬元，占財政撥款支出的5.67%；住房保障支出7.1萬元，占財政撥款支出的4.17%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2018年本部門機關運行經費為109.69萬元 ，較上年減少9.45萬元，下降7.93%。減少的原因主要是厲行節約。

（六）政府采購情況說明

2018年我會政府采購預算共安排14萬元。其中，貨物預算14萬元。

（七）國有資產占有使用情況

2018年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2018年本部門“三公”經費年初預算安排4.4萬元。其中:

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年增加/減少0萬元。

2.公務接待費4.4萬元，比上年增加/減少0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。

三、中國民主促進會南昌市委員會本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）中國民主促進會南昌市委員會（本級）

1、基本情況

中國民主促進會南昌市委員會單位編制人數8人，實有人數7人，離休人員0人，退休人員6人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2、2018年預算收支情況

2018年中國民主促進會南昌市委員會收入預算總額為195.16萬元，比上年增加2.31萬元，增長1.20%。

其中：財政撥款收入170.3萬元； 上年結轉結余24.86萬元。

2018年中國民主促進會南昌市委員會支出預算總額為195.16萬元，比上年增加2.31萬元，增長1.20%。

其中：工資福利支出82.87萬元、日常公用支出19.51萬元、對個人和家庭的補助2.6萬元，行政事業性項目支出90.18萬元。

第三部分 中國民主促進會南昌市委員會

2018年部門預算表

八張表（詳見附表，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2018年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2016年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

2、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出；

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出；

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金；

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改房政策規定的標準，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件：1.南昌市財政局(委員會、辦公室)2018年部門預算說明(樣式)

2.部門收支預算總表

3.部門收入總表

4部門支出總表

5.財政撥款收支總表

6.一般公共預算支出表

7.一般公共預算基本支出表

8.一般公共預算“三公”經費支出表

9.納入預算管理的政府性基金收支預算表