中共南昌市委黨校2019年部門預算編制說明

目    錄

第一部分  中共南昌市委黨校概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市委黨校2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明  

第三部分 中共南昌市委黨校2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委黨校概況

一、部門主要職責 

中共南昌市委黨校是市委直屬事業(yè)(參照公務員法管理)單位,正縣級建制,與南昌市行政學院合署辦公(兩塊牌子,一套人馬)。按照《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》,黨校是黨委直接領導下培養(yǎng)黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的重要部門,是培訓輪訓黨員領導干部的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機構(gòu)。

二、部門2019年主要工作任務

我校2019年主要工作任務是:校(院)高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,堅持“實事求是、與時俱進、艱苦奮斗、執(zhí)政為民”的辦學方針,按照中央“大規(guī)模培訓干部、大幅度提高干部素質(zhì)”的戰(zhàn)略要求,堅持“一個中心、四個方面”的教學布局,堅持“質(zhì)量興校、特色立校、人才強校”的發(fā)展思路,進一步加強對干部成長規(guī)律和黨校教育規(guī)律的研究,不斷提升干部教育培訓質(zhì)量,教學水平穩(wěn)步提高,理論研究成果豐碩,管理水平不斷提升,充分發(fā)揮南昌市培訓輪訓領導干部的主渠道、主陣地作用,理論創(chuàng)新的重要基地作用和決策咨詢的思想庫作用。

主要工作:一是舉辦主體班次,即:縣級領導干部進修班、青年干部政治理論培訓班和公務員培訓班,主要培訓輪訓全市的縣處級黨員領導干部、鄉(xiāng)科級黨員領導干部中的縣處級后備干部和新錄用公務員。二是圍繞市委中心工作,承辦各類專題理論研討班和短訓班、進修班。三是聯(lián)合有關部門開展干部培訓工作,培訓對象涉及黨外干部、農(nóng)村基層黨員、企事業(yè)單位領導干部等。四是開展理論研究工作。承擔省、市調(diào)研課題,并結(jié)合實際工作確定校級課題,形成調(diào)研報告和理論成果,供市委、市政府決策參考。五是針對經(jīng)濟社會發(fā)展的重大理論和市委、市政府中心工作,開展馬克思主義中國化最新成果、黨的路線、方針、政策以及國情、省情、市情的理論宣講工作。六是主辦《中共南昌市委黨校學報》(由市委主管,全省地市級黨校中唯一公開出版發(fā)行的雙月學術性刊物)。

三、部門基本情況

中共南昌市委黨校共有預算單位1個。編制人數(shù)124人,其中;行政編制52人、全部補助事業(yè)編制72人;實有人數(shù)164人,其中:在職人數(shù)99人,包括行政人員61人、全部補助事業(yè)人員38人;離休人員3人;退休人員62人。

第二部分 中共南昌市委黨校2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年中共南昌市委黨校收入預算總額為2050.09萬元,比上年減少3.36萬元,下降0.16%。其中:財政撥款收入2125.84萬元,占收入預算總額的98.9%;上年資金結(jié)余24.25萬元,占收入預算總額的1.1%。

(二)支出預算情況

2019年中共南昌市委黨校支出預算總額為2050.09萬元。比上年減少3.36萬元,下降0.16%。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1317.32萬元,占支出預算總額的61.3%;包括工資福利支出1031.04萬元、商品和服務支出245.10萬元、對個人和家庭的補助41.18萬元;項目支出832.77萬元,占支出預算總額的38.7%,包括商品和服務項目支出687.52萬元、資本性支出145.25萬元.

按支出功能科目劃分:教育支出1874.75萬元,占支出預算總額的87.2%;社會保障和就業(yè)支出174.81萬元,占支出預算總額的8.1%,住房保障支出100.53萬元,占支出預算總額的4.7%.

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支1031.04萬元,占支出預算總額的48.0%;商品和服務支出出932.62萬元,占支出預算總額的43.4%;資本性支出145.25萬,占支出預算總額的6.8%;對個人和家庭的補助41.18萬元,占支出預算總額的2.0%。

(三)財政撥款支出情況

2019年中共南昌市委黨校財政撥款支出預算2125.84萬元,較上年增加149.44萬元,增加7.56%。具體支出情況是:干部教育支出1855.08萬元,占財政撥款支出的87.3%;社會保障和就業(yè)支出170.23萬元,占財政撥款支出的8.0%;,住房保障支出:100.53萬元,占支出預算總額的4.7%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算

(五)機關運行費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經(jīng)費為1077.87萬元。較上年增加276.34萬元,增加34.48%。增加的主要原因是:我校增加了培訓支出以及設備的維修維護支出。

(六)政府采購情況說明

2019年我校政府采購預算共安排395.77萬元。其中,貨物預算163.77萬元,工程預算30萬元,服務預算202萬元。

(七)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年8月31日,部門共有車輛0輛。

2019年部門安排購置車輛0輛,安排購置單位價值在200萬元以上的大型設備0萬元。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目3個,涉及資金832.77萬元。

2019年度我校預算內(nèi)項目經(jīng)費安排832.77萬元,經(jīng)費來源為財政撥款832.77萬元,其中納入預算內(nèi)管理的財政應返還額度350萬元。項目經(jīng)費的安排為干部教育培訓經(jīng)費475萬元,教學及辦公設施維護經(jīng)費212.52萬元,教學及辦公設備購置經(jīng)費145.25萬元。新增100萬元,納入預算內(nèi)管理的財政應返還收入350萬元,這部分資金財政未規(guī)定明確用途,由我校自行安排。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排20萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費10萬元,較上年零增加。

2.公務接待費10萬元,較上年零增加。

3.因公務用車改革,本年度未安排公務用車購置及運行維護費。

第三部分 中共南昌市委黨校2019年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)干部教育(2050802):反映各級黨校,行政學院,社會主義學院,國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn),招聘師資,舉辦各類培訓班等支出。

(二)住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(三)購房補貼(2210203):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員),軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

(四)未歸口管理的行政單位離退休(2080504):反映未實行歸口管理的各類離退休人員管理機構(gòu)的支出。

(五)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

附件1-2019年預算公開明細表

市委黨校2019年項目績效目標