中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會

2019年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

三、局(委、辦)本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

第三部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)中共南昌市委辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制〉的通知》(洪辦字[2002]108號)精神,中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會主要職責(zé)為:

(一)負責(zé)制定市直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨的建設(shè)工作,指導(dǎo)機關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

(二)負責(zé)市直單位科級及科以下黨員、干部的政治理論學(xué)習(xí)教育工作,指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織對廣大黨員開展政治理論、時事政策、市場經(jīng)濟理論、現(xiàn)代科技知識等方面的學(xué)習(xí)教育。

(三)負責(zé)審批市直機關(guān)黨組織設(shè)置、委員會人員組成,審批市直機關(guān)黨委、黨總支、黨支部書記、副書記和紀委書記、副書記,管理機關(guān)黨組織專職副書記。

(四)管理市直黨組單位的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會,指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,及時向市委組織部反映各部門(單位)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

(五)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強黨風(fēng)黨紀和黨規(guī)黨法教育及紀律檢查工作,按照管理權(quán)限,負責(zé)審理、審批市直機關(guān)黨組織的違紀處理和黨員的黨紀處分。

(六)負責(zé)審批市直機關(guān)黨總支、黨支部發(fā)展的新黨員和處理有關(guān)黨籍問題,做好黨員管理工作。

(七)指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強機關(guān)黨員干部的思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。

(八)領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)工會、共青團等群眾組織的工作。

(九)指導(dǎo)縣(區(qū))機關(guān)工委的工作。

(十)完成上級交辦的其他工作。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

南昌市直機關(guān)工委2019年的主要工作任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神以及省委十四屆七次全會、市委十一屆六次全會精神,以新時代黨的建設(shè)總要求為指針,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),以深入學(xué)習(xí)宣傳和認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》為主線,以抓實建強基層黨支部為重點,以全面提升基層組織力為突破,通過抓支部推進黨的組織體系建設(shè)、落實管黨治黨任務(wù)、檢驗機關(guān)黨建工作成效,全面提高新時代機關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量,把基層黨組織建設(shè)成為黨旗高高飄揚的堅強戰(zhàn)斗堡壘,為做大做強做優(yōu)大南昌都市圈、共繪物華天寶人杰地靈江西新畫卷提供堅強保障。具體來講,重點做好以下六個方面的工作:

一、把政治建設(shè)放在首要位置,著力擰緊思想“總開關(guān)”

二、把服務(wù)發(fā)展放在中心位置,主動擔(dān)當(dāng)作為做表率

三、把抓強支部放在突出位置,確保強基固本過得硬

四、把隊伍建設(shè)放在重要位置,注重強化素質(zhì)樹形象

五、把責(zé)任落實放在關(guān)鍵位置,切實擔(dān)當(dāng)作為履好職

六、把創(chuàng)新創(chuàng)特放在引領(lǐng)位置,實現(xiàn)黨建工作新飛躍

三、部門基本情況

中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會共有預(yù)算單位2個,包括委本級和1個所屬二級預(yù)算單位,其中,行政機關(guān)1個:中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會;全額撥款事業(yè)單位1個:中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會黨校。編制人數(shù)30人,其中:行政編制23人、全部補助事業(yè)編制7人;實有人數(shù)49人,其中:在職人數(shù)33人,包括行政人員27人、全部補助事業(yè)人員6人;離休人員1人;退休人員15人。

第二部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2019年中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會收入預(yù)算總額為697.83萬元,比上年增加66.87萬元,增長10.6%。其中:財政撥款收入653.46萬元;上年結(jié)余44.37萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2019年中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會支出預(yù)算總額為697.83萬元,比上年增加66.87萬元,增長10.6%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出490.83萬元,包括工資福利支出393.59萬元、日常公用支出83.99萬元、對個人和家庭的補助13.25萬元;項目支出207.00萬元,包括工資福利支出10.00萬元、商品和服務(wù)支出161.00萬元;資本性支出(基本建設(shè))6.00萬元;資本性支出20.00萬元、其他支出10.00萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)601.70萬元;社會保障和就業(yè)支出60.38萬元;住房保障支出35.75萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出403.59萬元,占支出預(yù)算總額的57.8%;商品和服務(wù)支出244.99萬元,占支出預(yù)算總額的35.1%;對個人和家庭的補助支出13.25萬元,占支出預(yù)算總額的1.9%;資本性支出(基本建設(shè))支出6.00萬元,占支出預(yù)算總額的0.9%;資本性支出20.00萬元,占支出預(yù)算總額的2.9%;其他支出10.00萬元,占支出預(yù)算總額的1.4%。

(三)財政撥款支出情況

2019年中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會財政撥款支出預(yù)算653.46萬元,較上年增加36.91萬元,增長5.9%。

具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出557.33萬元,占財政撥款支出的85.3%;社會保障和就業(yè)支出60.38萬元,占財政撥款支出的9.2%。住房保障支出35.75萬元,占財政撥款支出的5.5%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為270.99萬元。(機關(guān)運行經(jīng)費來源為部門預(yù)算批復(fù)表中——《部門收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”) ,較上年減少0.88萬元,減少0.3%。

(六)政府采購情況說明

2019年我單位政府采購預(yù)算共安排60.00萬元。其中,貨物預(yù)算60萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

(注:三類采購預(yù)算可以根據(jù)預(yù)算編制軟件中“政府采購表”中“采購目錄”中的具體產(chǎn)品來分類取數(shù)。分別為貨物采購、工程采購、服務(wù)采購)

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年08月31日,部門共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

(八)績效目標設(shè)置情況

2019年實行績效目標管理的部門預(yù)算項目3個,涉及資金207萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.00萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年一樣,沒有安排出國(境)人員。

2.公務(wù)接待費6.00萬元,與上年一樣。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,與上年一樣,無公務(wù)用車。

三、局(委、辦)本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會(本級)

1.基本情況

中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會(本級)編制人數(shù)23人,實有人數(shù)43人,其中:在職人數(shù)27人,離休人員1人,退休人員15人。實有車輛0輛。

2.2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額633.31萬元,較上年增加60.05萬元,增長10.5%。

其中:財政撥款590.05萬元,上年結(jié)余43.26萬元。

2019年支出預(yù)算總額633.31萬元,較上年增加60.05萬元,增長10.5%。

其中:工資福利支出339.67萬元,日常公用支出73.39萬元,對個人和家庭補助支出13.25萬元,行政事業(yè)性項目支出207.00萬元。

(二)中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會黨校

1.基本情況

中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會黨校(下屬)編制人數(shù)7人,實有人數(shù)6人,離休人員0人,退休人員0人。實有車輛0輛。

2.2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額64.52萬元,較上年增加6.82萬元,增長11.8%。

其中:財政撥款63.41萬元,上年結(jié)余1.11萬元。

2019年支出預(yù)算總額64.52萬元,較上年增加6.82萬元,增長11.8%。

其中:工資福利支出53.92萬元,日常公用支出10.60萬元,對個人和家庭補助支出0.00萬元,行政事業(yè)性項目支出0.00萬元。

第三部分  中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2019年部門預(yù)算表

八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

1、一般公共服務(wù)(類)共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

2、一般公共服務(wù)(類)共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目;

3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支;

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

中共南昌市直屬機關(guān)工作委員會2019年度部門預(yù)算編制表