中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室(部門)2021年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《預算績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、部門主要職責
市委網信辦是主管網信工作的市委組成部門，主要職責是：負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作；
二、部門2021年主要工作任務
市委網信辦2021年的主要工作任務是：進一步做好我市網絡正面宣傳，加大全市重大重點工作宣傳報道。開展互聯網新聞信息服務從業人員培訓，南昌市網信工作業務培訓班，南昌市核心網絡通訊員專項培訓班，提升網信工作人員素質能力。建設完善網絡宣傳業務平臺系統以及建設完善網評管理平臺系統功能。開展重大主題、重要活動網絡主題宣傳活動，進行各類正面宣傳微作品宣傳推廣。進一步做好我市網絡安全和信息化工作，提高管網治網能力，促進機構建設、網絡輿情、網絡宣傳、網絡安全各方面工作開展，切實履行意識形態責任制， 全面提升南昌網信工作水平。
三、部門基本情況
市委網信辦共有預算單位2個，包括網信辦本級和一個下屬事業單位南昌市網絡信息研究中心。編制人數34人，其中：行政編制22人、全部補助事業編制12人；2020年年末實有人數28人，其中行政機關人員18人，財政全額補助事業在職人數10人。
第二部分 南昌市委網信辦2021年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市委網信辦收入預算總額為1450.89萬元，比上年增加835.25萬元，上升135.7%。其中：財政撥款收入1058.57萬元；上年結轉392.32萬元。
（二）支出預算情況
2021年中共南昌市委網絡安全信息化委員會支出預算總額為1450.89萬元，比上年增加835.25萬元，上升135.7%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出556.59萬元，占支出預算總額的38.4%；包括工資福利支出434.59萬元、商品和服務支出122.1萬元；項目支出894.2萬元，占支出預算總額的61.6%，包括商品和服務支出894.2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1374.50萬元，占支出預算總額的94.7%；社會保障和就業支出27.81萬元，占支出預算總額的1.9%；住房保障支出48.58萬元，占支出預算總額的3.4%。
按部門預算支出經濟分類科目劃分：工資福利支出434.59萬元，占支出預算總額的30.0%；商品和服務支出1016.30萬元，占支出預算總額的70.0%。
（三）財政撥款支出情況
2021年中共南昌市委網絡安全信息化委員會財政撥款支出預算1058.57萬元，占支出預算總額的73.0%，比上年增加601.81萬元，上升131.7%。其中：一般公共服務支出982.69萬元，占財政撥款支出的92.8%；社會保障就業支出27.3萬元，占財政撥款支出的2.6%；住房保障支出48.58萬元，占財政撥款支出的4.6%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關運行經費等重要情況說明
2021年本部門機關運行經費為74.77萬元，比上年增加4.55萬元。增加的主要原因是本部門2020年末比上未2019末實有人數的增加所產生。
（六）政府采購情況說明
2021年我辦各單位政府采購預算共安排740.40萬元。其中，貨物采購預算565.00萬元，服務采購預算175.40萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。
（八）預算項目績效目標設置情況
涉密不予公開
二、“三公”經費預算情況說明
2021年本部門“三公”經費年初預算安排1.80萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是本年無出國（境）安排。
2．公務接待費1.80萬元，比上年減少0.2萬元，減少的原因主要是我單位2021年進一步壓縮“三公”經費的開支。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是公務用車制度改革。
第三部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室
2020年部門預算表
十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（六）機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室(網信辦本級)2021年預算編制說明
目 錄
第一部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員辦公2020年部門預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《預算績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室概況
一、單位主要職責
市委網信辦是主管網信工作的市委組成部門，主要職責是：負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作；
二、單位2021年主要工作任務
市委網信辦2021年的主要工作任務是：進一步做好我市網絡正面宣傳，加大全市重大重點工作宣傳報道。開展互聯網新聞信息服務從業人員培訓，南昌市網信工作業務培訓班，南昌市核心網絡通訊員專項培訓班，提升網信工作人員素質能力。建設完善網絡宣傳業務平臺系統以及建設完善網評管理平臺系統功能。開展重大主題、重要活動網絡主題宣傳活動，進行各類正面宣傳微作品宣傳推廣。進一步做好我市網絡安全和信息化工作，提高管網治網能力，促進機構建設、網絡輿情、網絡宣傳、網絡安全各方面工作開展，切實履行意識形態責任制， 全面提升南昌網信工作水平。
三、單位基本情況
市委網信辦編制人數22人，其中：行政編制22人；2020年年末實有人數18人，其中行政機關人員18人。
第二部分 南昌市委網信辦2021年部門預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市委網信辦收入預算總額為990.73萬元，比上年增加704.90萬元，上升246.6%。其中：財政撥款收入632.14萬元；上年結轉358.59萬元。
（二）支出預算情況
2021年中共南昌市委網絡安全信息化委員會支出預算總額為990.73萬元，比上年增加704.90萬元，上升246.6%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出394.56萬元，占支出預算總額的39.8%；包括工資福利支出290.42萬元、商品和服務支出104.14萬元；項目支出596.17萬元，占支出預算總額的60.2%，包括商品和服務支出596.17萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出939.85萬元，占支出預算總額的94.9%；社會保障和就業支出18.74萬元，占支出預算總額的1.9%；住房保障支出32.14萬元，占支出預算總額的3.2%。
按部門預算支出經濟分類科目劃分：工資福利支出290.70萬元，占支出預算總額的29.3%；商品和服務支出700.03萬元，占支出預算總額的70.7%。
（三）財政撥款支出情況
2021年中共南昌市委網絡安全信息化委員會財政撥款支出預算632.14萬元，比上年增加413.79萬元，上升189.5%，其中：一般公共服務支出581.27萬元，占財政撥款支出的92.0%；社會保障就業支出18.73萬元，占財政撥款支出的2.9%；住房保障支出32.14萬元，占財政撥款支出的5.1%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預算。
（五）機關運行經費等重要情況說明
2021年本部門機關運行經費為56.73萬元，比上年增加18.00萬元。增加的主要原因是本部門2020年末比上未2019末實有人數的增加所產生。
（六）政府采購情況說明
2021年我辦政府采購預算共安排508萬元。其中，貨物采購預算158.0萬元，服務采購預算350.00萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。
（八）預算項目績效目標設置情況
涉密不予公開
二、“三公”經費預算情況說明
2021年本單位“三公”經費年初預算安排1.80萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是本年無出國（境）安排。
2．公務接待費1.80萬元，比上年減少0.2萬元，減少的原因主要是我單位2021年進一步壓縮“三公”經費的開支。
3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。增加/減少的原因主要是公務用車制度改革。
第三部分 中共南昌市委網絡安全和信息化委員會辦公室
2020年單位預算表
十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政事業單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）一般公共服務支出（類）網信事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（六）機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
南昌市網絡信息研究中心
2021年預算編制說明
目 錄
第一部分 南昌市網絡信息研究中心概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 南昌市網絡信息研究中心2021年預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分 南昌市網絡信息研究中心2021年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市網絡信息研究中心概況
一、單位主要職責
南昌市網絡信息研究中心（以下簡稱市網研中心）是市委網信辦的下屬事業單位。主要職責是：在主管部門的統一部署下，參與網絡安全和信息化日常事務工作；完成上級交辦的其他工作任務。
二、單位2021年主要工作任務
市網研中心2021年的主要工作任務是：在主管部門的統一部署和領導下，進一步做好我市網絡正面宣傳，加大全市重大重點工作宣傳報道；開展南昌市網信工作業務相關培訓班，提升網信工作人員素質能力；建設完善網信工作業務相關平臺；做好“ 南昌發布”政務新媒體運營管理；進一步做好我市網絡安全和信息化工作，切實履行意識形態責任制， 全面提升南昌網信工作水平。
三、單位基本情況
市網研中心為市委網信辦所屬的全額撥款事業單位。編制人數12人，全部補助事業編制12人；實有人數10人，其中：在職人數10人，均為全部補助事業人員10人。
第二部分 南昌市網絡信息研究中心預算情況說明
一、單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年市網研中心收入預算總額為460.16萬元，比上年增加130.35萬元，增長39%。其中：財政撥款收入426.43萬元；上年結轉33.73萬元。
（二）支出預算情況
2021年市網研中心支出預算總額為460.16萬元，比上年增加130.35萬元，增長39%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出162.13萬元，包括工資福利支出143.89萬元、商品服務支出18.24萬元；項目支出298.03萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出434.65萬元，包括宣傳事務支出8.14萬元，網信事務支出426.51萬元；社會和保障就業支出9.07萬元，住房保障支出16.44萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出143.89萬元，占支出預算總額的31%；商品和服務支出18.24萬元，占支出預算總額的4%；項目支出298.03萬元，占支出預算總額的65%。
（三）財政撥款支出情況
2021年市網研中心財政撥款支出預算426.43萬元，較上年增加188.02萬元，增長78%。具體支出情況是：網信事務401.42萬元，占財政撥款支出的94%；社會保障和就業支出8.57萬元，占財政撥款支出的2%；住房保障支出16.44萬元，占財政撥款支出的4%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預算
（五）機關運行經費等重要情況說明
2021年本單位機關運行經費為18.24萬元。較上年減少13.22萬元，下降42%。減少的原因主要是人員減少，經費縮減。
（六）政府采購情況說明
我中心政府采購預算共安排232.4萬元。其中，貨物預算11.4萬元，工程預算6萬元，服務預算215萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年8月31日，我中心共有車輛0輛。
2021年預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體。
（八）預算績效情況
涉密不予公開
二、“三公”經費預算情況說明
2021年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元。
第三部分 南昌市網絡信息研究中心單位預算表
十張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務（類）網信事務（款）事業運行（項）：反映單位的基本支出（不包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
（二）一般公共服務（類）網信事務（款）其他網信事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于網信事務的支出。
贛公網安備 36010802000056號
