附件1：

中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2021年部門預算編制說明

目  錄

第一部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室概況

一、部門基本情況

二、市委軍民融合辦共有預算單位1個。編制人數15人，其中；行政編制15人；實有人數13人，其中：在職人數13人，包括行政人員13人。

第二部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室

2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市委軍民融合辦收入預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。其中：財政撥款收入327.93萬元；上年結轉收入163.86萬元。

（二）支出預算情況

2021年市委軍民融合辦支出預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出391.17萬元，包括工資福利支出346.06萬元、商品和服務支出45.11萬元；項目支出100.62萬元，占支出預算總額的20.5%，包括工資福利支出2.74萬元、商品和服務支出93.88萬元、資本性支出4.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出451.00萬元；社會保障和就業支出15.24；住房保障支出25.55。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出348.8萬元，占支出預算總額的70.9%；商品和服務支出138.99萬元，占支出預算總額的28.3%；資本性支出4.00萬元，占支出預算總額的,0.8%。

（三）財政撥款支出情況

2021年市委軍民融合辦財政撥款支出預算327.93萬元，占支出預算總額的66.7%；一般公共服務支出287.15萬元，占支出預算總額的58.4%；社會保障和就業支出15.23，占支出預算總額的3.1%；住房保障支出25.55，占支出預算總額的5.2%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2021年本部門機關運行經費為142.99萬元，較上年增加60.61萬元，增長72.63%。增加的原因主要是實有在編人員增加160%。

（六）政府采購情況說明

2021年我辦政府采購預算共安48萬元。其中，貨物預算34萬元，工程預算0萬元，服務預算14萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）預算績效情況

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本部門“三公”經費年初預算安排8.27萬元。其中:

1．因公出國（境）經費3.29萬元，比上年減少2.71萬元。減少的原因主要是當年預算數未列，只列上年結余數。

2．公務接待費4.98萬元，與上年基本持平。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元。

第三部分  南昌市委軍民融合辦2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2021年單位預算編制說明

目  錄

第一部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室概況

三、單位基本情況

四、市委軍民融合辦共有預算單位1個。編制人數15人，其中；行政編制15人；實有人數13人，其中：在職人數13人，包括行政人員13人。

第三部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室

2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年市委軍民融合辦收入預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。其中：財政撥款收入327.93萬元；上年結轉收入163.86萬元。

（二）支出預算情況

2021年市委軍民融合辦支出預算總額為497.79萬元，比上年增加293.23萬元，增長143.35%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出391.17萬元，包括工資福利支出346.06萬元、商品和服務支出45.11萬元；項目支出100.62萬元，占支出預算總額的20.5%，包括工資福利支出2.74萬元、商品和服務支出93.88萬元、資本性支出4.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出451.00萬元；社會保障和就業支出15.24；住房保障支出25.55。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出348.8萬元，占支出預算總額的70.9%；商品和服務支出138.99萬元，占支出預算總額的28.3%；資本性支出4.00萬元，占支出預算總額的,0.8%。

（三）財政撥款支出情況

2021年市委軍民融合辦財政撥款支出預算327.93萬元，占支出預算總額的66.7%；一般公共服務支出287.15萬元，占支出預算總額的58.4%；社會保障和就業支出15.23，占支出預算總額的3.1%；住房保障支出25.55，占支出預算總額的5.2%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2021年本單位機關運行經費為142.99萬元，較上年增加60.61萬元，增長72.63%。增加的原因主要是實有在編人員增加160%。

（六）政府采購情況說明

2021年我辦政府采購預算共安48萬元。其中，貨物預算34萬元，工程預算0萬元，服務預算14萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2020年8月31日，單位共有車輛0輛。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（八）預算績效情況

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本單位“三公”經費年初預算安排8.27萬元。其中:

1．因公出國（境）經費3.29萬元，比上年減少2.71萬元。減少的原因主要是當年預算數未列，只列上年結余數。

2．公務接待費4.98萬元，與上年基本持平。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元。

第三部分  南昌市委軍民融合辦2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2021年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。