中共南昌市委黨校

2021年部門預(yù)算草案編制說明

目    錄

第一部分  中共南昌市委黨校概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市委黨校2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

     二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明  

第三部分 中共南昌市委黨校2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委黨校概況

 一、部門主要職責(zé)  

      中共南昌市委黨校是市委直屬事業(yè)（參照公務(wù)員法管理）單位，正縣級建制，與南昌市行政學(xué)院合署辦公（兩塊牌子，一套人馬）。按照《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》，黨校是黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是黨委的重要部門，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。

      二、部門2021年主要工作任務(wù)

      我校2021年主要工作任務(wù)是：校（院）高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持“實事求是、與時俱進(jìn)、艱苦奮斗、執(zhí)政為民”的辦學(xué)方針，按照中央“大規(guī)模培訓(xùn)干部、大幅度提高干部素質(zhì)”的戰(zhàn)略要求，堅持“一個中心、四個方面”的教學(xué)布局，堅持“質(zhì)量興校、特色立校、人才強(qiáng)校”的發(fā)展思路，進(jìn)一步加強(qiáng)對干部成長規(guī)律和黨校教育規(guī)律的研究，不斷提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)量，教學(xué)水平穩(wěn)步提高，理論研究成果豐碩，管理水平不斷提升，充分發(fā)揮南昌市培訓(xùn)輪訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道、主陣地作用，理論創(chuàng)新的重要基地作用和決策咨詢的思想庫作用。

      主要工作：一是舉辦主體班次，即：縣級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)修班、青年干部政治理論培訓(xùn)班和公務(wù)員培訓(xùn)班，主要培訓(xùn)輪訓(xùn)全市的縣處級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、鄉(xiāng)科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中的縣處級后備干部和新錄用公務(wù)員。二是圍繞市委中心工作，承辦各類專題理論研討班和短訓(xùn)班、進(jìn)修班。三是聯(lián)合有關(guān)部門開展干部培訓(xùn)工作，培訓(xùn)對象涉及黨外干部、農(nóng)村基層黨員、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部等。四是開展理論研究工作。承擔(dān)省、市調(diào)研課題，并結(jié)合實際工作確定校級課題，形成調(diào)研報告和理論成果，供市委、市政府決策參考。五是針對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大理論和市委、市政府中心工作，開展馬克思主義中國化最新成果、黨的路線、方針、政策以及國情、省情、市情的理論宣講工作。六是主辦《中共南昌市委黨校學(xué)報》（由市委主管，全省地市級黨校中唯一公開出版發(fā)行的雙月學(xué)術(shù)性刊物)。

三、部門基本情況

中共南昌市委黨校共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)120人，其中；行政編制48人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制72人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)163人，其中：在職人數(shù)95人，包括行政人員0人、參公行政事業(yè)人員58人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員37人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員2人；退休人員66人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分 中共南昌市委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2021年中共南昌市 委黨校收入預(yù)算總額為2,989.82萬元，其中：財政撥款收入2,832.04萬元，占收入預(yù)算總額的94.7%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；非稅收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；下級上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上年結(jié)余157.78萬元，占收入預(yù)算總額的5.3%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年中共南昌市委黨校支出預(yù)算總額為2989.82萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2615.70萬元，占支出預(yù)算總額的87.5%；包括工資福利支出2215.19萬元、商品和服務(wù)支出360.23萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助40.28萬元；項目支出374.12萬元，占支出預(yù)算總額的12.5%，包括商品和服務(wù)支出349.12萬元、基本建設(shè)支出0萬元、資本性支出25萬元。

按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出2215.19萬元，占支出預(yù)算總額的74.1%；商品和服務(wù)支出360.23萬元，占支出預(yù)算總額的12.1%；對個人和家庭的補(bǔ)助40.28萬元；占支出預(yù)算總額的1.3%；項目支出374.12萬元,占支出預(yù)算總額的12.5%。

（三）財政撥款支出情況

2021年中共南昌市委黨校財政撥款支出預(yù)算2989.82萬元，占支出預(yù)算總額的100%，其中：教育支出2665.85萬元，占財政撥款支出的89.2%；社會保障及就業(yè)支出129.91萬元，占財政撥款支出的4.3%，住房保障支出194.06萬元，占財政撥款支出的6.5%。

(四) 政府性基金情況

          無

(五) 機(jī)關(guān)運經(jīng)費等重要情況說明

  2021年本部門機(jī)關(guān)運行費為385.23萬元,較上年377.92,增長7.3萬元,增長率1.9%。增加的原因主要是自辦食堂水電費運行費用增加。

（六）政府采購情況說明

      2021中共南昌市委黨校政府預(yù)算共安排233萬元,其中貨物預(yù)算128萬元,服務(wù)預(yù)算105萬元。

   (七）固有資產(chǎn)占有使用情況

      無

（八）預(yù)算績效情況

    2021年本部門一級項目1個,具體為:

黨建及培訓(xùn)；根據(jù)黨中央對干部隊伍建設(shè)的要求及南昌市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃,發(fā)揮對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)主渠道作用,有計劃的輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級黨員干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論宣傳骨干；負(fù)責(zé)對黨員在校期間的學(xué)習(xí)培訓(xùn)進(jìn)行考核；研究和運用馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和”三個代表”思想,圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署,對全市重大理論和現(xiàn)實問題開展專題研究,為教學(xué)和社會實踐服務(wù),為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

     二級項目3個:

1、黨校運行費 

（1）項目概述:物業(yè)管理、園林綠化服務(wù)

（2）實施主體:中共南昌市委黨校

    （3）實施周期:2021年度

     (4) 年度預(yù)算安排150萬元

     (5) 績效目標(biāo)和指標(biāo):

2、教學(xué)設(shè)備購置

 (1）項目概述:年度教學(xué)設(shè)備采購更新

 (2) 實施主體:中共南昌市委黨校

       (3) 實施周期:2021年度

       (4) 年度預(yù)算安排25萬元

       (5) 績效目標(biāo)和指標(biāo):

3、干部培訓(xùn)

(1）項目概述:2021年度對外黨性教育培訓(xùn)

(2) 實施主體:中共南昌市委黨校

       (3) 實施周期:2021年度

       (4) 年度預(yù)算安排79.07萬元

       (5) 績效目標(biāo)和指標(biāo):

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1、因公出國(境)經(jīng)費9.7萬元,與上年度相比持平。

2、公務(wù)接待經(jīng)費9.7萬元,與上年度相比持平。

第三部分 中共南昌市委黨校2021年部門預(yù)算表

詳見附表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

　　（一）干部教育（2050802）：反映各級黨校，行政學(xué)院，社會主義學(xué)院，國家會計學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)，招聘師資，舉辦各類培訓(xùn)班等支出。

　　（二）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部，財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（三）購房補(bǔ)貼（2210203）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員），軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　（四）未歸口管理的行政單位離退休（2080504）：反映未實行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2021年部門預(yù)算公開表