中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)單位三定方案，單位主要職責(zé)為秘密，按要求不予公開。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年的主要工作任務(wù)為秘密，按要求不予公開。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為秘密，按要求不予公開。

編制人數(shù)15人，其中：行政編制15人。實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)小計(jì)15人，包括行政人員15人。

第二部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室

2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為457.04萬(wàn)元，較上年增加98.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%。其中：財(cái)政撥款收入452.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加93.56萬(wàn)元；其他收入5.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室支出預(yù)算總額為457.04萬(wàn)元，較上年增加98.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.5%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出397.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加98.56萬(wàn)元，包括工資福利支出356.05萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出40.99萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元；項(xiàng)目支出60.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元，包括工資福利支出7.66萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.54萬(wàn)元、資本性支出萬(wàn)元6.8萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出387.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加74.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.18萬(wàn)元，住房保障支出35.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.40萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出363.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加99.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出86.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.01萬(wàn)元；資本性支出6.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.80萬(wàn)元；基本建設(shè)支出0.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5.00萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年中共南昌市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算452.04萬(wàn)元，較上年增加93.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出387.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加74.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.18萬(wàn)元，住房保障支出35.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.40萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出392.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加93.56萬(wàn)元;其中：工資福利支出356.05萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出35.99萬(wàn)元。項(xiàng)目支出60萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元;其中：工資福利支出7.66萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.54萬(wàn)元、資本性支出萬(wàn)元6.8萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為40.99萬(wàn)元。較上年增加6.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%。增加的原因主要是在職人員增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我辦各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排11.44萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算8.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，單位共有車輛0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

本單位項(xiàng)目績(jī)效不予公開（內(nèi)容涉密）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6.10萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)6.10萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

4. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。