中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)為市委組成部門(mén)，主要職責(zé)為：

（一）負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)市直單位科級(jí)及科以下黨員、干部的政治理論學(xué)習(xí)教育工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織對(duì)廣大黨員開(kāi)展政治理論、時(shí)事政策、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、現(xiàn)代科技知識(shí)等方面的學(xué)習(xí)教育。

（三）負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置、委員會(huì)人員組成，審批市直機(jī)關(guān)黨委、黨總支、黨支部書(shū)記、副書(shū)記和紀(jì)委書(shū)記、副書(shū)記，管理機(jī)關(guān)黨組織專(zhuān)職副書(shū)記。

（四）管理市直黨組單位的領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，及時(shí)向市委組織部反映各部門(mén)（單位）領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

（五）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)和黨規(guī)黨法教育及紀(jì)律檢查工作，按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)審理、審批市直機(jī)關(guān)黨組織的違紀(jì)處理和黨員的黨紀(jì)處分。

（六）負(fù)責(zé)審批市直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部發(fā)展的新黨員和處理有關(guān)黨籍問(wèn)題，做好黨員管理工作。

（七）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員干部的思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。

（八）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的工作。

（九）指導(dǎo)縣（區(qū)）機(jī)關(guān)工委的工作。

（十）完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門(mén)2023年主要工作任務(wù)

中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)（部門(mén)）2023年的主要工作任務(wù)是：深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，把握迎接和貫徹黨的二十大精神這個(gè)主題，全面落實(shí)省、市黨代會(huì)精神，對(duì)標(biāo)率先“作示范、勇?tīng)?zhēng)先”的更高要求，對(duì)表“兩個(gè)大幅提升”和“六個(gè)盡顯”的具體任務(wù)，精準(zhǔn)把握鞏固深化年和大抓落實(shí)年的工作形勢(shì)，突出站位第一方陣，積極創(chuàng)造一等工作，主動(dòng)展示第一形象，堅(jiān)持結(jié)合重點(diǎn)抓作風(fēng)，融合中心優(yōu)服務(wù)，組合資源固基礎(chǔ)，聯(lián)合共建出品牌，全面推動(dòng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括委本級(jí)，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)。

編制人數(shù)22人，其中；行政編制22人。實(shí)有人數(shù)39人，其中：在職人數(shù)小計(jì)22人，包括行政人員22人；離休人員小計(jì)1人；退休人員小計(jì)16人。

第二部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)收入預(yù)算總額為824.77萬(wàn)元，比上年增加51.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%。其中：財(cái)政撥款收入824.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.14萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)支出預(yù)算總額為824.77萬(wàn)元，比上年增加51.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出724.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.14萬(wàn)元,包括工資福利支出650.52萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加48.38萬(wàn)元,日常公用支出56.55萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少0.48萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,與上年保持一致。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)701.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.60萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.19萬(wàn)元；住房改革支出52.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.65萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出650.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加48.39萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.24萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出153.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.49萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算824.77萬(wàn)元，較上年增加51.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出701.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加25.60萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加26.19萬(wàn)元；住房保障支出52.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.65萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出724.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.14萬(wàn)元,包括工資福利支出650.52萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加48.38萬(wàn)元,日常公用支出56.55萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排減少0.48萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.24萬(wàn)元；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出100萬(wàn)元,與上年保持一致。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為56.55萬(wàn)元，較上年減少0.49萬(wàn)元，下降0.9%。減少的主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行機(jī)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共安排16萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬(wàn)元。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

1、黨員教育及黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：黨員教育和黨建工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

1）項(xiàng)目概述：通過(guò)對(duì)市直機(jī)關(guān)黨員進(jìn)行教育培訓(xùn)、開(kāi)展黨建活動(dòng)、做好黨建活動(dòng)宣傳、購(gòu)買(mǎi)黨建資料等，進(jìn)一步提升黨員干部黨性修養(yǎng)和機(jī)關(guān)黨建成效，有力助推南昌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提升度，也進(jìn)一步提高黨的影響力和凝聚力；

2）立項(xiàng)依據(jù)：

部門(mén)三定方案：負(fù)責(zé)制定市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

3）實(shí)施主體：中共南昌市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)；

4）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日；

5）年度預(yù)算安排：100萬(wàn)元；

6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明）

數(shù)量指標(biāo)：

黨建活動(dòng)宣傳次數(shù)≥110次；

黨建活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)≥50次；

機(jī)關(guān)黨員教育專(zhuān)題培訓(xùn)班≥7次；

組織雙周大講堂次數(shù)≥20次；

購(gòu)買(mǎi)黨員教育書(shū)籍≥24000冊(cè)；

質(zhì)量指標(biāo)：

黨建活動(dòng)宣傳覆蓋率=100%；

黨建活動(dòng)效率=100%；

參加黨員教育培訓(xùn)合格率=100%；

雙周大講堂效果率=100%；

黨員教育資料發(fā)放覆蓋率=100%；

時(shí)效指標(biāo)：

黨建活動(dòng)完成時(shí)間2023年12月31日前；

黨建活動(dòng)完成時(shí)間2023年12月31日前；

培訓(xùn)完成時(shí)間2023年12月31日前；

雙周大講堂完成時(shí)間2023年12月31日前；

黨員教育資料發(fā)放時(shí)間2023年12月31日前；

成本指標(biāo)：

在預(yù)算成本范圍內(nèi)開(kāi)支≤100萬(wàn)元；

社會(huì)效益指標(biāo)：

黨員干部黨性修養(yǎng)和機(jī)關(guān)黨建成效提升度≥95%；

助推南昌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提升度≥95%；

黨的影響力度和凝聚力提升度≥95%；

滿意度指標(biāo)：

群眾滿意度≥95%。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）一般公共服務(wù)（類(lèi)）共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目；

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支；

（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。