中國民主同盟南昌市委員會

2023年單位預算

目  錄

第一部分  中國民主同盟南昌市委員會概況

一、單位主要職責

二、單位2023年主要工作任務

三、機構設置及人員情況

第二部分  中國民主同盟南昌市委員會2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  中國民主同盟南昌市委員會2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國民主同盟南昌市委員會概況

一、單位主要職責

中國民主同盟南昌市委員會的主要職責是：參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商，圍繞市委、市政府的中心工作，積極參政議政，做好課題調研工作，參與社會事務的管理和政策方針的制定執行，實行民主監督。

具體工作是負責全市民盟基層組織的建立、調整、換屆及人事安排的具體事務；吸收新會員；培訓新會員和骨干；為市民盟舉薦會員參加人大、政府、政協等方面工作承辦有關事務；與基層組織所在地黨委統戰部門和黨組織聯系、協商；組織和推動會員學習、宣傳黨的路線、方針、政策，學習各級會組織的重要會議精神和重大決定；組織撰寫理論文章，對重大會務活動、支部工作、個人建功立業典型事例進行宣傳報道；籌辦本部門專業會議和有關活動，草擬宣傳工作的有關文件；組織開展智力扶貧活動和面向社會的咨詢服務工作。

二、單位2023年主要工作任務

（一）持續推進思想政治建設和宣傳工作

1.做好政治理論學習。深入學習貫徹中共二十大精神是當前和今后一個時期的首要政治任務。民盟市委會將緊緊圍繞學習宣傳貫徹中共二十大和民盟十三大這條主線，發揮民盟市委會理論學習中心組學習示范引領作用，扎實做好思想政治建設工作。

2.開展好主題教育。按照民盟中央、省委統戰部、民盟省委會、中共市委的部署要求，繼續開展好相關主題教育。

3.加強各項盟務工作報道。加大盟務宣傳工作力度，力爭繼續在國家級媒體報道南昌盟務工作。統籌內宣外宣、網上網下，進一步加強思想宣傳陣地建設。持續做好南昌民盟代表人士宣傳及盟員先進事跡展播，辦好《南昌民盟半月印象》播報工作。

（二）持續抓好組織建設

4.持續貫徹落實好中央“三個重要文件”精神。強化領導班子和代表人士隊伍建設,做好市委會領導班子民主生活會、述職評議等相關工作，做好代表人士建設工作，健全南昌民盟代表人士庫。認真做好代表性盟員政治安排推薦工作。

5.持續做好組織建設工作。完成灣里管理局、西湖區、三中、八中、十二中、十六中、十九中、二十六中、中教二支部、豫章師范學院二支部、江西應用科技學院支部等基層組織換屆工作；加大文化、教育等重點領域后備干部培養力度，積極舉薦優秀年輕干部；完成各類調學工作，舉辦新盟員及骨干盟員培訓班；進一步完善骨干盟員信息，做好全年組織發展工作。

6.深化“黨盟同心”工作機制。加強市屬學校等薄弱基層組織建設，推進“盟員之家”建設，打造示范性基層組織。

7.持續做好盟內監督工作。持續開展政治“談心談話”，進一步規范監督工作程序、提升監督工作成效。

8.對外聯絡盟務交流工作。加強與民盟中央、異地組織的盟務聯系，持續推進與省內高校民盟委員會盟務交流。加強基層組織共建力度，創新組織活動方式，積極開展好組織活動，進一步激發基層組織活力，提升盟組織凝聚力。

（三）持續加強履職能力建設

9.參加政黨協商等各類重要會議。積極參加中共南昌市委、市政府、市政協、市委統戰部舉行的專題協商會、征求意見座談會、情況通報會等重要會議，積極協商建言。

10.加大調查研究力度。精心選題，積極向民盟省委會、市委申報調研課題，探索與相關單位合作調研，打造一批參政議政精品成果。

11.提升社情民意工作。積極參加民盟中央論壇征文，力爭開展一項高峰論壇,持續加大參政議政骨干盟員的業務培訓，認真做好信息稿件收集整理、編輯報送和跟蹤反饋工作，做好參政議政工作季調度和“十一月”參政議政成果征詢月工作。

12.優化兩會履職。做好盟員人大代表、政協委員建議提案的收集和參政議政成果轉化工作,落實好《參政議政工作量化考核方案》《“六個一”參政議政工作方案》等文件要求，做好骨干成員參政議政履職檔案登記。

13.深化民主監督工作。做好專項民主監督工作，形成高質量的監督報告。

14.持續打造好社會服務品牌。以章金媛事跡陳列室揭牌為新契機，開展“社區共建”、農村教育“燭光行動”“黃絲帶”幫教、“同心善行”“同心治理”“同心振興”和“盟員‘七師’進基層”社會服務活動。

15.做好招商引資相關工作。積極主動對外交流聯絡，跟進項目，做好招商引資工作。

（四）持續抓好制度和作風建設

16.制度建設。充分發揮好辦公室的樞紐作用，按時完成組織人事、機關行政事務、財務等相關工作，落實制度效能，在市直機關單位各類考核評比工作取得優良成績，對外樹立民盟市委會機關的良好形象。

17.作風建設。轉變干部作風，建設紀律嚴明，打造政治型、學習型、創新型、效能型、和諧型 “五型”機關。

三、機構設置及人員情況

2023年中國民主同盟南昌市委員會內設科室4個，包括辦公室、宣傳部、組織部、社會服務部。

編制人數12人，其中：行政編制11人、工勤編制1人。實有人數18人，其中：在職人數小計10人，包括行政人員9人、工勤編制1人；離休人員小計1人；退休人員小計7人。

第二部分  中國民主同盟南昌市委員會2023年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分  中國民主同盟南昌市委員會2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中國民主同盟南昌市委員會收入預算總額為327.50萬元，比上年增加13.92萬元，增長4.4%。其中：財政撥款收入327.50萬元，較上年預算安排增加13.92萬元。

（二）支出預算情況

2023年中國民主同盟南昌市委員會支出預算總額為327.50萬元，比上年增加13.92萬元，增長4.4%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出304.10萬元，較上年預算安排增加13.92萬元，包括工資福利支出265.68萬元、日常公用支出26.37萬元、對個人和家庭的補助12.05萬元；項目支出23.40萬元，較上年預算安排增加0萬元，包括商品和服務支出23.40萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出271.39萬元，較上年預算安排增加5.95萬元；社會保障和就業支出33.13萬元，較上年預算安排增加8.7萬元；住房保障支出22.97萬元，較上年預算安排減少0.74萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出265.68萬元，較上年預算安排增加14.95萬元；商品和服務支出49.77萬元，較上年預算安排減少1.22萬元；對個人和家庭的補助支出12.05萬元，較上年預算安排增加0.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年中國民主同盟南昌市委員會財政撥款支出預算327.50萬元，較上年增加13.92萬元，增長4.4%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出271.39萬元，較上年預算安排增加5.95萬元；社會保障和就業支出33.13萬元，較上年預算安排增加8.7萬元；住房保障支出22.97萬元，較上年預算安排減少0.74萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出304.10萬元，較上年預算安排增加13.92萬元，包括工資福利支出265.68萬元、日常公用支出26.37萬元、對個人和家庭的補助12.05萬元；項目支出23.40萬元，較上年預算安排增加0萬元，包括商品和服務支出23.40萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要情況說明

2023年本單位機關運行經費為26.37萬元，，較上年減少1.22萬元，下降4.4%。減少的原因主要是人員減少。

（七）政府采購情況說明

2023年本部門采購預算共安排4.50萬元。其中，政府采購貨物預算2.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2.50萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：購置設備0萬元。

（九）項目績效情況

2023年本單位項目1個，具體為：

1.教育培訓經費項目：

1）項目概述：圍繞民主黨派日常事務，積極參政議政，做好課題調研工作；參與社會事務的管理和政策方針的制定執行，實行民主監督；加強盟組織建設，積極開展盟務活動和社會服務活動，增強南昌民盟凝聚力和社會影響力；維護民主黨派機關日常運轉，更好地履職盡責，為服務南昌經濟社會發展貢獻黨派力量。

2）立項依據：根據中國民主同盟南昌市委員會“三定”方案，為保障我會培訓、會議、調研、主題教育、民主監督、社會服務等工作開展，特設立此項目。

3）實施主體：中國民主同盟南昌市委員會

4）實施周期：1年

5）年度預算安排：23.40萬元

6）績效目標和指標：

數量指標：舉辦會議次數>=11次

          課題調研次數>=3次

          教育培訓次數>=4次

          盟務活動次數>=10次

質量指標：會議出勤率=90%

          課題調研完成及時率=100%

          教育培訓參與率=90%

          盟務活動舉辦及時性=100%

時效指標：會議完成及時率=100%

          調研報告完成及時率=100%

          培訓完成及時率=100%

          活動完成及時率=100%

成本指標：會議費=4.00萬元

          課題調研經費=8.00萬元

          教育培訓費=5.60萬元

          盟務活動經費=5.80萬元

社會效益指標：群眾滿意度調查=100%

滿意度指標：盟員滿意度=90%

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本單位“三公”經費財政撥款安排4.50萬元。其中:

1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費4.50萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

4.公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映各民主黨派行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；

（二）一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：反映各民主黨派行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

（四）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。