中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2023年部門預算

目  錄

第一部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門2023年主要工作任務

三、機構設置及人員情況

第二部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第三部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室概況

一、部門主要職責

根據部門三定方案，部門主要職責為秘密，按要求不予公開。

二、部門2023年主要工作任務

市委軍民融合辦2023年的主要工作任務為秘密，按要求不予公開。

三、機構設置及人員情況

中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室共有預算單位1個，包括中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室本級，其中，行政機關1個：中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室。

編制人數15人，其中：行政編制15人。實有人數15人，其中：在職人數小計15人，包括行政人員15人。

第二部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分  中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室

2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室收入預算總額為457.04萬元，較上年增加98.56萬元，增長27.5%。其中：財政撥款收入452.04萬元，較上年預算安排增加93.56萬元；其他收入5.00萬元，較上年預算安排增加5.00萬元。

（二）支出預算情況

2023年中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室支出預算總額為457.04萬元，較上年增加98.56萬元，增長27.5%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出397.04萬元，較上年預算安排增加98.56萬元，包括工資福利支出356.05萬元、商品和服務支出40.99萬元、對個人和家庭的補助0.00萬元；項目支出60.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元，包括工資福利支出7.66萬元、商品和服務支出45.54萬元、資本性支出萬元6.8萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出387.29萬元，較上年預算安排增加74.98萬元，社會保障和就業支出34.03萬元，較上年預算安排增加17.18萬元，住房保障支出35.72萬元，較上年預算安排增加6.40萬元。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出363.71萬元，較上年預算安排增加99.75萬元；商品和服務支出86.53萬元，較上年預算安排增加1.01萬元；資本性支出6.80萬元，較上年預算安排增加2.80萬元；基本建設支出0.00萬元，較上年預算安排減少5.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市委軍民融合發展委員會辦公室財政撥款支出預算452.04萬元，較上年增加93.56萬元，增長26.1%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出387.29萬元，較上年預算安排增加74.98萬元，社會保障和就業支出34.03萬元，較上年預算安排增加17.18萬元，住房保障支出35.72萬元，較上年預算安排增加6.40萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出392.04萬元,較上年預算安排增加93.56萬元;其中：工資福利支出356.05萬元,商品和服務支出35.99萬元。項目支出60萬元,較上年預算安排增加0.00萬元;其中：工資福利支出7.66萬元、商品和服務支出45.54萬元、資本性支出萬元6.8萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要情況說明

2023年本部門機關運行經費為40.99萬元。較上年增加6.47萬元，增長18.7%。增加的原因主要是在職人員增加，公用經費有所增加。

（七）政府采購情況說明

2023年我辦各單位政府采購預算共安排11.44萬元。其中，政府采購貨物預算8.44萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算3萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日，部門共有車輛0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛。

（九）項目績效情況

本部門項目績效不予公開（內容涉密）。

二、“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費財政撥款安排6.10萬元。其中:

1．因公出國（境）經費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費6.10萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

3．公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

4. 公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。