中共南昌市委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分  中共南昌市委宣傳部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委宣傳部概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

中共南昌市委宣傳部是主管宣傳工作的市委組成部門(mén),主要職責(zé)是:制定全市宣傳工作計(jì)劃;提出全市宣傳思想文教事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針;指導(dǎo)全市各級(jí)黨委宣傳部的工作和宣傳文教系統(tǒng)制定政策、法規(guī);協(xié)調(diào)全市宣傳文教系統(tǒng)各部門(mén)之間的關(guān)系。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論學(xué)習(xí)、理論宣傳和理論研究工作;配合有關(guān)部門(mén)做好黨員教育工作,組織編寫(xiě)黨員教育教材;對(duì)市社聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)新聞等部門(mén)的工作;掌握輿論導(dǎo)向,把握宣傳基調(diào),引導(dǎo)社會(huì)輿論;對(duì)南昌日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo);對(duì)市新聞工作者協(xié)會(huì)在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

負(fù)責(zé)從宏觀(guān)上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理;對(duì)市文化局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。

負(fù)責(zé)研究制定并組織實(shí)施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化體制改革工作;協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的論證工作;督促檢查文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作任務(wù)的完成情況。

負(fù)責(zé)宣傳、貫徹黨的教育方針、政策;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校黨的建設(shè)和思想政治教育方面的工作;對(duì)市教育局和市屬高等學(xué)校的工作實(shí)施方針、政策的指導(dǎo)。

負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)和全市社會(huì)宣傳、企業(yè)宣傳、農(nóng)村宣傳、法制宣傳和全民國(guó)防教育工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)群眾思想政治工作。

負(fù)責(zé)研究制訂全市精神文明建設(shè)規(guī)劃、措施、對(duì)策;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織全市群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng);負(fù)責(zé)開(kāi)展全市精神文明建設(shè)的調(diào)查研究,總結(jié)交流全市精神文明建設(shè)活動(dòng)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。

按有關(guān)文件規(guī)定的范圍和職責(zé),管理宣傳文教系統(tǒng)的干部,指導(dǎo)推進(jìn)這些部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè);對(duì)縣、區(qū)委宣傳部長(zhǎng)的任免提出意見(jiàn);制訂全市宣傳文教系統(tǒng)干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施;聯(lián)系宣傳文教系統(tǒng)的人才隊(duì)伍,配合有關(guān)部門(mén)抓好人才隊(duì)伍建設(shè);主管全市企業(yè)(含企業(yè)化管理事業(yè)部門(mén))政工干部的職稱(chēng)評(píng)定工作。

負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央對(duì)外宣傳的方針、政策和省、市委、省、市政府關(guān)于對(duì)外宣傳工作的指示,研究制訂全市外宣工作規(guī)劃和市內(nèi)重大問(wèn)題及突發(fā)事件的對(duì)外宣傳意見(jiàn)、口徑;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門(mén)和縣區(qū)的對(duì)外宣傳工作以及對(duì)外文化交流活動(dòng);負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市對(duì)外輿論,組織對(duì)外新聞報(bào)道,舉辦對(duì)外新聞發(fā)布會(huì);負(fù)責(zé)指導(dǎo)外宣基礎(chǔ)設(shè)施、對(duì)外宣傳陣地建設(shè)和外宣品的制作、陳列、發(fā)行、輸送工作。

負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)文化建設(shè)和管理工作;研究制定全市網(wǎng)絡(luò)文化管理政策和法規(guī);負(fù)責(zé)網(wǎng)上新聞宣傳輿論引導(dǎo);負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)文化人才隊(duì)伍建設(shè)。

負(fù)責(zé)對(duì)南昌市電影電視研究創(chuàng)作所、南昌市網(wǎng)絡(luò)信息研究中心中心等直屬部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)、建設(shè)和管理。

承辦市委交辦的其他工作。

二、部門(mén)2023年主要工作任務(wù)

中共南昌市委宣傳部2023年的主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持不懈用社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)鑄魂育人，在推進(jìn)紅色基因傳承上扛穩(wěn)省會(huì)擔(dān)當(dāng)；統(tǒng)籌推動(dòng)文明培育、文明實(shí)踐、文明創(chuàng)建，推進(jìn)城鄉(xiāng)精神文明建設(shè)融合發(fā)展；堅(jiān)定不移推動(dòng)文化繁榮發(fā)展，培優(yōu)培厚自信、發(fā)奮、齊心的文化底蘊(yùn)；

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

中共南昌市委宣傳部共有預(yù)算部門(mén)2個(gè),包括部本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算部門(mén),其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):中共南昌市委宣傳部;公益一類(lèi)事業(yè)部門(mén)1個(gè):南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心。部門(mén)編制人數(shù)79人，其中；行政編制63人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制16人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)83人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員61人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員23人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人、中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年中共南昌市委宣傳部收入預(yù)算總額為2663.86萬(wàn)元，比上年增加730.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8%。其中：財(cái)政撥款收入2133.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加200.55萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入530.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加530.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年中共南昌市委宣傳部支出預(yù)算總額為2663.86萬(wàn)元，比上年增加730.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8%。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2535.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加730.55萬(wàn)元，包括工資福利支出1834.24萬(wàn)元、日常公用支出699.73萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.89萬(wàn)元；項(xiàng)目支出128.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出支出128.00萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2327.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加654.05萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出163.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70.46萬(wàn)元；住房保障支出172.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.04萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1834.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加200.51萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出827.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加530.05萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元；資本性支出0.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年中共南昌市委宣傳部財(cái)政撥款支出預(yù)算2133.86萬(wàn)元，較上年增加200.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%。

按支出功能科目劃分：一般行政管理事務(wù)支出1797.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加124.05萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出163.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加70.46萬(wàn)元；住房保障支出172.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.04萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出2005.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加200.55萬(wàn)元;其中：工資福利支出1834.24萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出169.73萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.89萬(wàn)元,資本性支出0.00萬(wàn)元。項(xiàng)目支出128.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.00萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬(wàn)元,資本性支出0.00萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為699.73萬(wàn)元，較上年增加402.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.1%，增加的原因主要是增加了上級(jí)補(bǔ)助收入。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年中共南昌市委宣傳部政府采購(gòu)預(yù)算共安排35.00萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.00萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置部門(mén)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

1、創(chuàng)建國(guó)防教育示范城指揮部辦公室保障經(jīng)費(fèi)：

1）項(xiàng)目概述：用于運(yùn)行維護(hù)國(guó)防教育云平臺(tái)、舉辦國(guó)防教育活動(dòng)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)市政府抄告文件

3）實(shí)施主體：中共南昌市委宣傳部

4）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度預(yù)算安排：95.00萬(wàn)元

6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：國(guó)防教育示范城指揮部軍地合作署辦公室創(chuàng)建，提高公民國(guó)防公民；國(guó)防教育指導(dǎo)中心建設(shè)、八一國(guó)防教育云平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)保障國(guó)防教育信息，提高辦公室工作效率。

數(shù)量指標(biāo)：國(guó)防教育活動(dòng)舉辦場(chǎng)次＝4次、參加國(guó)防教育活動(dòng)人次＝3000人次、國(guó)防教育云平臺(tái)運(yùn)維天數(shù)＝365天

質(zhì)量指標(biāo)：國(guó)防教育活動(dòng)參與率＝100%、國(guó)防教育云平臺(tái)使用率＝100%

時(shí)效指標(biāo)：國(guó)防教育活動(dòng)開(kāi)展及時(shí)率＝100%、國(guó)防教育云平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)工作完成及時(shí)率＝100%

成本指標(biāo)：國(guó)防教育活動(dòng)成本控制率＝100%、國(guó)防教育云平臺(tái)運(yùn)維成本控制率＝100%

社會(huì)效益指標(biāo)：提高國(guó)防觀(guān)念，增強(qiáng)保衛(wèi)國(guó)家安全意志

滿(mǎn)意度指標(biāo)：市民滿(mǎn)意度≥95%

2、南昌市志愿服務(wù)聯(lián)合會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

1）項(xiàng)目概述：保障南昌市志愿服務(wù)聯(lián)合會(huì)正常運(yùn)行，各項(xiàng)志愿活動(dòng)開(kāi)展。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)市政府抄告文件

3）實(shí)施主體：中共南昌市委宣傳部

4）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度預(yù)算安排：33.00萬(wàn)元

6）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：南昌市志愿服務(wù)聯(lián)合會(huì)，旨在以規(guī)范化為指引，壯大志愿服務(wù)隊(duì)伍；精心打造志愿服務(wù) 品牌；大力推動(dòng)組織體系建設(shè)廣泛開(kāi)展各類(lèi)志愿服務(wù)活動(dòng)；通過(guò)“一網(wǎng)三平臺(tái)”推進(jìn) “互聯(lián)和 志愿服務(wù)”。

數(shù)量指標(biāo)：文明創(chuàng)建志愿服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)＝60次、全市新增志愿者人數(shù)＝300人

質(zhì)量指標(biāo)：文明創(chuàng)建督導(dǎo)檢查合格率＝100%、全國(guó)文明城市創(chuàng)建排名上升＝100%

時(shí)效指標(biāo)：志愿服務(wù)活動(dòng)開(kāi)展及時(shí)率＝100%

社會(huì)效益指標(biāo)：提升南昌市志愿服務(wù)水平

滿(mǎn)意度指標(biāo)：志愿服務(wù)組織滿(mǎn)意度≥95%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排12.75萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)7.85萬(wàn)元，比上年增加/減少0.00萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)4.90萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

4．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)部門(mén)從主管部門(mén)和上級(jí)部門(mén)取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

(二) 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；

(三) 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本運(yùn)行，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離休退（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離休退（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；

(七)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

(八)住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。  

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。