中共南昌市委宣傳部2023年部門預算

目  錄

第一部分  中共南昌市委宣傳部概況

一、部門主要職責

二、部門2023年主要工作任務

三、機構設置及人員情況

第二部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第三部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市委宣傳部概況

一、部門主要職責

中共南昌市委宣傳部是主管宣傳工作的市委組成部門,主要職責是:制定全市宣傳工作計劃;提出全市宣傳思想文教事業(yè)發(fā)展的指導方針;指導全市各級黨委宣傳部的工作和宣傳文教系統(tǒng)制定政策、法規(guī);協(xié)調全市宣傳文教系統(tǒng)各部門之間的關系。

負責指導全市理論學習、理論宣傳和理論研究工作;配合有關部門做好黨員教育工作,組織編寫黨員教育教材;對市社聯(lián)的工作實施方針、政策的指導。

負責指導、協(xié)調新聞等部門的工作;掌握輿論導向,把握宣傳基調,引導社會輿論;對南昌日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策的指導;對市新聞工作者協(xié)會在政治方向和方針、政策方面實施領導。

負責從宏觀上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理;對市文化局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策的指導。

負責研究制定并組織實施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策措施;指導、協(xié)調全市文化體制改革工作;協(xié)調相關部門進行重大文化產(chǎn)業(yè)項目的論證工作;督促檢查文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作任務的完成情況。

負責宣傳、貫徹黨的教育方針、政策;指導、協(xié)調學校黨的建設和思想政治教育方面的工作;對市教育局和市屬高等學校的工作實施方針、政策的指導。

負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務和全市社會宣傳、企業(yè)宣傳、農(nóng)村宣傳、法制宣傳和全民國防教育工作;會同有關部門研究和改進群眾思想政治工作。

負責研究制訂全市精神文明建設規(guī)劃、措施、對策;指導、協(xié)調、組織全市群眾性精神文明創(chuàng)建活動;負責開展全市精神文明建設的調查研究,總結交流全市精神文明建設活動中的先進經(jīng)驗。

按有關文件規(guī)定的范圍和職責,管理宣傳文教系統(tǒng)的干部,指導推進這些部門領導班子的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和反腐倡廉建設;對縣、區(qū)委宣傳部長的任免提出意見;制訂全市宣傳文教系統(tǒng)干部培訓規(guī)劃并組織實施;聯(lián)系宣傳文教系統(tǒng)的人才隊伍,配合有關部門抓好人才隊伍建設;主管全市企業(yè)(含企業(yè)化管理事業(yè)部門)政工干部的職稱評定工作。

負責貫徹落實中央對外宣傳的方針、政策和省、市委、省、市政府關于對外宣傳工作的指示,研究制訂全市外宣工作規(guī)劃和市內重大問題及突發(fā)事件的對外宣傳意見、口徑;指導、協(xié)調市直有關部門和縣區(qū)的對外宣傳工作以及對外文化交流活動;負責引導全市對外輿論,組織對外新聞報道,舉辦對外新聞發(fā)布會;負責指導外宣基礎設施、對外宣傳陣地建設和外宣品的制作、陳列、發(fā)行、輸送工作。

負責規(guī)劃、指導、協(xié)調全市網(wǎng)絡文化建設和管理工作;研究制定全市網(wǎng)絡文化管理政策和法規(guī);負責網(wǎng)上新聞宣傳輿論引導;負責全市網(wǎng)絡文化人才隊伍建設。

負責對南昌市電影電視研究創(chuàng)作所、南昌市網(wǎng)絡信息研究中心中心等直屬部門的領導、建設和管理。

承辦市委交辦的其他工作。

二、部門2023年主要工作任務

中共南昌市委宣傳部2023年的主要工作任務是：堅持不懈用社會主義核心價值觀鑄魂育人，在推進紅色基因傳承上扛穩(wěn)省會擔當；統(tǒng)籌推動文明培育、文明實踐、文明創(chuàng)建，推進城鄉(xiāng)精神文明建設融合發(fā)展；堅定不移推動文化繁榮發(fā)展，培優(yōu)培厚自信、發(fā)奮、齊心的文化底蘊；

三、機構設置及人員情況

中共南昌市委宣傳部共有預算部門2個,包括部本級和1個所屬二級預算部門,其中,行政機關1個:中共南昌市委宣傳部;公益一類事業(yè)部門1個:南昌市文明城市創(chuàng)建事務中心。部門編制人數(shù)79人，其中；行政編制63人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制16人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)83人，其中：在職人數(shù)99人，包括行政人員61人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員15人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員23人。在校學生0人，其中：高等學校0人、中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第三部分  中共南昌市委宣傳部2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年中共南昌市委宣傳部收入預算總額為2663.86萬元，比上年增加730.55萬元，增長37.8%。其中：財政撥款收入2133.86萬元，較上年預算安排增加200.55萬元；上級補助收入530.00萬元，較上年預算安排增加530.00萬元。

（二）支出預算情況

2023年中共南昌市委宣傳部支出預算總額為2663.86萬元，比上年增加730.55萬元，增長37.8%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出2535.86萬元，較上年預算安排增加730.55萬元，包括工資福利支出1834.24萬元、日常公用支出699.73萬元、對個人和家庭的補助1.89萬元；項目支出128.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元，包括商品和服務支出支出128.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2327.08萬元，較上年預算安排增加654.05萬元；社會保障和就業(yè)支出163.92萬元，較上年預算安排增加70.46萬元；住房保障支出172.86萬元，較上年預算安排增加6.04萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1834.24萬元，較上年預算安排增加200.51萬元；商品和服務支出827.73萬元，較上年預算安排增加530.05萬元；對個人和家庭的補助支出1.89萬元，較上年預算安排增加0.00萬元；資本性支出0.00萬元，較上年預算安排增加0.00萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年中共南昌市委宣傳部財政撥款支出預算2133.86萬元，較上年增加200.55萬元，增長10.4%。

按支出功能科目劃分：一般行政管理事務支出1797.08萬元，較上年預算安排增加124.05萬元；社會保障和就業(yè)支出163.92萬元，較上年預算安排增加70.46萬元；住房保障支出172.86萬元，較上年預算安排增加6.04萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2005.86萬元,較上年預算安排增加200.55萬元;其中：工資福利支出1834.24萬元,商品和服務支出169.73萬元,對個人和家庭的補助1.89萬元,資本性支出0.00萬元。項目支出128.00萬元,較上年預算安排增加0.00萬元;其中：商品和服務支出0.00萬元,對個人和家庭的補助0.00萬元,資本性支出0.00萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2023年本部門機關運行經(jīng)費為699.73萬元，較上年增加402.05萬元，增長135.1%，增加的原因主要是增加了上級補助收入。

（七）政府采購情況說明

2023年中共南昌市委宣傳部政府采購預算共安排35.00萬元。其中，政府采購貨物預算15.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算20.00萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置部門價值200萬元以上大型設備。

（九）項目績效情況

1、創(chuàng)建國防教育示范城指揮部辦公室保障經(jīng)費：

1）項目概述：用于運行維護國防教育云平臺、舉辦國防教育活動。

2）立項依據(jù)：根據(jù)市政府抄告文件

3）實施主體：中共南昌市委宣傳部

4）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度預算安排：95.00萬元

6）績效目標和指標：國防教育示范城指揮部軍地合作署辦公室創(chuàng)建，提高公民國防公民；國防教育指導中心建設、八一國防教育云平臺建設及維護保障國防教育信息，提高辦公室工作效率。

數(shù)量指標：國防教育活動舉辦場次＝4次、參加國防教育活動人次＝3000人次、國防教育云平臺運維天數(shù)＝365天

質量指標：國防教育活動參與率＝100%、國防教育云平臺使用率＝100%

時效指標：國防教育活動開展及時率＝100%、國防教育云平臺運行維護工作完成及時率＝100%

成本指標：國防教育活動成本控制率＝100%、國防教育云平臺運維成本控制率＝100%

社會效益指標：提高國防觀念，增強保衛(wèi)國家安全意志

滿意度指標：市民滿意度≥95%

2、南昌市志愿服務聯(lián)合會運行經(jīng)費項目：

1）項目概述：保障南昌市志愿服務聯(lián)合會正常運行，各項志愿活動開展。

2）立項依據(jù)：根據(jù)市政府抄告文件

3）實施主體：中共南昌市委宣傳部

4）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

5）年度預算安排：33.00萬元

6）績效目標和指標：南昌市志愿服務聯(lián)合會，旨在以規(guī)范化為指引，壯大志愿服務隊伍；精心打造志愿服務 品牌；大力推動組織體系建設廣泛開展各類志愿服務活動；通過“一網(wǎng)三平臺”推進 “互聯(lián)和 志愿服務”。

數(shù)量指標：文明創(chuàng)建志愿服務活動開展次數(shù)＝60次、全市新增志愿者人數(shù)＝300人

質量指標：文明創(chuàng)建督導檢查合格率＝100%、全國文明城市創(chuàng)建排名上升＝100%

時效指標：志愿服務活動開展及時率＝100%

社會效益指標：提升南昌市志愿服務水平

滿意度指標：志愿服務組織滿意度≥95%

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排12.75萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費7.85萬元，比上年增加/減少0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務接待費4.90萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務用車運行維護費0.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

4．公務用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:反映事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

(二) 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

(三) 一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本運行，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位；

(四)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

(五)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離休退（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

(六)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離休退（項）：反映事業(yè)單位單位開支的離退休經(jīng)費；

(七)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

(八)住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。  

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。