南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心概況

一、單位主要職責

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心概況

一、單位主要職責

南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心全額撥款事業(yè)單位,主要職責是:傳播精神文明建設(shè)成果，提高精神文明建設(shè)水平。 南昌文明網(wǎng)的建設(shè)和維護 精神文明建設(shè)理論研討 精神文明建設(shè)典型宣傳 相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心2023年的主要工作任務(wù)是：1、扎實推進日常實地督查工作；2、加強創(chuàng)建資料常態(tài)化收集工作；3、開展創(chuàng)建工作重點問題專項整治活動；

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心共有預(yù)算單位1個，無內(nèi)設(shè)科室，單位編制人數(shù)16人，其中：全部補助事業(yè)編制16人。實有人數(shù)16人，其中：在職人數(shù)15人，包括全部補助事業(yè)人員15人；退休人員1人。

第二部分  南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心收入預(yù)算總額為353.07萬元，比上年增加30.94萬元，增長9.6%。其中：財政撥款收入323.07萬元；上級補助收入30.00萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心支出預(yù)算總額為353.07萬元，比上年增加30.94萬元，增長9.6%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出353.07萬元，包括工資福利支出300.21萬元、日常公用支出52.79萬元、對個人和家庭的補助0.07萬元；項目支出0.00萬元，包括行政事業(yè)性項目支出0.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出296.06萬元；社會保障和就業(yè)支出27.40萬元；住房保障支出29.61萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出300.21萬元，占支出預(yù)算總額的85.0%；商品和服務(wù)支出52.79萬元，占支出預(yù)算總額的15.0%；對個人和家庭的補助支出0.07萬元，占支出預(yù)算0.0%；資本性支出0.00萬元，占支出預(yù)算的0.0%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算323.07萬元，較上年無增減變動。具體支出情況是：一般行政管理事務(wù)支出266.06萬元，占財政撥款支出的82.4%；社會保障和就業(yè)支出27.40萬元，占財政撥款支出的8.5%；住房保障支出29.61萬元，占財政撥款支出的9.1%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

本單位為公益一類事業(yè)單位，2023年無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況說明

2023年南昌市文明城市創(chuàng)建事務(wù)中心政府采購預(yù)算共安排0.00萬元。其中，貨物預(yù)算0.00萬元，工程預(yù)算0.00萬元，服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目績效情況

2023年本單位無部門預(yù)算項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.00萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費1.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

4．公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本運行，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位；

(二)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

(三)社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離休退（項）：反映事業(yè)單位單位開支的離退休經(jīng)費；

(四)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

(五)住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。