目錄

第一部分南昌市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌市交通運(yùn)輸局概況

一、部門主要職能

市交通運(yùn)輸局是主管交通運(yùn)輸工作的市政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)和政策。結(jié)合本市實際，組織起草全市交通運(yùn)輸行業(yè)的地方性法規(guī)草案、地方政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、辦法及實施細(xì)則并監(jiān)督實施。

（二）貫徹執(zhí)行國家和省各項交通運(yùn)輸規(guī)劃、計劃。結(jié)合本市實際，負(fù)責(zé)編制全市交通行業(yè)中長期總體發(fā)展規(guī)劃及交通基礎(chǔ)設(shè)施、城市公共交通、客運(yùn)出租汽車、區(qū)域綜合運(yùn)輸?shù)葘ｍ椔肪W(wǎng)、場站點設(shè)置規(guī)劃并組織落實；負(fù)責(zé)制定全市客運(yùn)出租車特許經(jīng)營權(quán)指標(biāo)投放計劃；負(fù)責(zé)全市重大重點建設(shè)項目及配套設(shè)施的交通影響評價方案審查工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，統(tǒng)籌市內(nèi)公路、水路行業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)鐵路、民航建設(shè)，建立健全與全市綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度機(jī)制，優(yōu)化市內(nèi)交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合；負(fù)責(zé)落實綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展專項規(guī)劃，統(tǒng)籌公路、水路行業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)本市軌道交通運(yùn)營的監(jiān)督管理工作;承擔(dān)鐵路、航空建設(shè)涉及到地方的配合協(xié)調(diào)工作。

（三）承擔(dān)道路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。對全市道路運(yùn)輸行業(yè)實行監(jiān)管，綜合平衡交通運(yùn)輸需求；負(fù)責(zé)全市公路客貨運(yùn)輸、城市客運(yùn)、出租車營運(yùn)的行業(yè)管理和稽查；優(yōu)化城鄉(xiāng)公共交通客貨運(yùn)線路網(wǎng)絡(luò)及站場布局；審批公路客貨運(yùn)、城市公共交通、出租車客運(yùn)、駕培、維修等企業(yè)的市場準(zhǔn)入；培訓(xùn)公路客運(yùn)、出租車客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、汽車維修等從業(yè)人員；參與組織協(xié)調(diào)重大節(jié)假日旅客運(yùn)輸和搶險物資、救災(zāi)物資、重點物資、交通戰(zhàn)備物資運(yùn)輸；劃入市公路管理局的公路管理職能，原市農(nóng)業(yè)局的漁船檢驗和監(jiān)督管理職責(zé)；承接省港航管理局南昌分局(地方海事局和船舶檢驗局)的水上交通安全監(jiān)管、船舶檢驗等職能。

（四）承擔(dān)水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)金市水運(yùn)市場準(zhǔn)入、管理和稽查；保護(hù)和管理岸線資源；按照港口規(guī)劃，建設(shè)碼頭及配套設(shè)施，對水上客貨運(yùn)輸進(jìn)行行業(yè)管理。

（五）承擔(dān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管工作。依照法定權(quán)限，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督全市交通運(yùn)輸行業(yè)的行政執(zhí)法及管理工作；規(guī)范船舶建造市場，打擊非法違規(guī)造船，保障船舶的建造質(zhì)量。

（六）承擔(dān)交通運(yùn)輸建設(shè)市場監(jiān)管工作。擬定全市交通建設(shè)管理政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，培育、管理交通建設(shè)市場；對全市交通建設(shè)項目、公路養(yǎng)護(hù)、路政運(yùn)政進(jìn)行行業(yè)管理；監(jiān)督管理全市交通建設(shè)項目履行國家基本建設(shè)程序和招投標(biāo)、工程造價、工程質(zhì)量和施工安全工作。

（七）指導(dǎo)交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作。對全市經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭安全、水上交通安全和交通企事業(yè)單位內(nèi)部安全管理進(jìn)行綜合指導(dǎo)與監(jiān)督，督促法人安全責(zé)任制的落實；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)檢查交通運(yùn)輸行業(yè)落實安全生產(chǎn)管理職責(zé)。

（八）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技和信息化工作。制定全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，督促行業(yè)企業(yè)引進(jìn)和推廣使用新技術(shù)、新材料、新工藝；負(fù)責(zé)本級交通行業(yè)信息化、智能化的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)全市綜合交通信息資源與公眾需求信息的整合處理與協(xié)調(diào)工作。

（九）負(fù)責(zé)編制交通資金預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。制定全市交通行業(yè)投融資政策和交通建設(shè)年度投資計劃，對全市交通財政撥款、預(yù)算外資金以及其他專項資金的籌集、管理、下?lián)堋⑹褂眠M(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計、預(yù)測及信息引導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)交通國有資產(chǎn)的監(jiān)管；指導(dǎo)檢查全市交通行業(yè)財務(wù)管理和會計核算工作。

（十）負(fù)責(zé)本局系統(tǒng)組織人事管理。對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人事、勞動工資和機(jī)構(gòu)編制、職工培訓(xùn)工作進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)局直屬事業(yè)單位和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)交通行業(yè)人才預(yù)測、勞動社會保障工作；指導(dǎo)交通行業(yè)職業(yè)技能、技術(shù)教育工作；指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會、學(xué)會工作及職工隊伍建設(shè)；指導(dǎo)和督促全市公路、水路行業(yè)進(jìn)行體制機(jī)制改革。

（十一）承擔(dān)南昌市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室日常工作。

（十二）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十三）承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：南昌市交通運(yùn)輸局、南昌市公路運(yùn)輸管理處、南昌市港航管理處、南昌市城市客運(yùn)管理處、南昌市農(nóng)村公路管理所（南昌市交通局托養(yǎng)費(fèi)稽查征費(fèi)所）、南昌市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、南昌市渡口管理所。

本部門2019年年末編制人數(shù)355人，其中行政編制46人，事業(yè)編制309人；年末實有人數(shù)506人，其中在職人員324人，離休人員3人，退休人員179人。

第二部分2019年度部門決算表

                                收入支出決算總表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計20720.63萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3919.69萬元，較2018年增加9353.31萬元，增長82.28%；本年收入合計16777.71萬元，較2018年增加5748.84萬元，增長52.13%，主要原因是：追加成品油價格改革補(bǔ)貼。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入16667.71萬元，占99.34%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入）110萬元，占0.66%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計16777.71萬元，其中本年支出合計9700.63萬元，較2018年增加2253萬元，增長30.25%，主要原因是：增人增資及新能源車輛獎勵；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11020萬元，較2018年增加7100.31萬元，增長181.14%，主要原因是：成品油價格改革補(bǔ)貼資金項目正在推進(jìn)，資金還未支付，造成資金結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5043.31萬元，占51.99%；項目支出4657.32萬元，占48.01%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為8269.35萬元，，決算數(shù)為9351萬元，完成年初預(yù)算的255.43%，其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為394.15萬元，決算數(shù)為452.28萬元，完成年初預(yù)算的114.75%,主要原因是：社保繳費(fèi)基數(shù)增加。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為378.50萬元，主要原因是：工作職能增加，追加預(yù)算。

（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為7582.92萬元，決算數(shù)為8225.93萬元，完成年初預(yù)算的108.48%,主要原因是：工作職能增加，追加預(yù)算。

（四）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為58.3萬元，決算數(shù)為58.3萬元，完成年初預(yù)算的100%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算.

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為233.98萬元，決算數(shù)為235.99萬元，完成年初預(yù)算的100.86%,主要原因是：住房公積金年度調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4910.09萬，其中：

（一）工資福利支出3589.63萬元，較2018年增加63.08萬元，增長1.79%，主要原因是：增人增資。

（二）商品和服務(wù)支出944.78萬元，較2018年增加325.25萬元，增長52.5%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加辦公費(fèi)用增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出279.84萬元，較2018年減少119.71萬元，下降29.96%，主要原因是：嚴(yán)格控制支出。

（四）資本性支出95.84萬元，較2018年增加84.78萬元，增長766.55%，主要原因是：出租行業(yè)監(jiān)管系統(tǒng)升級。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為98.3萬元，決算數(shù)為29.62萬元，完成預(yù)算的30.13%，決算數(shù)較2018年減少0.69萬元，下降2.28%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為4.9萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2019年度無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為54.9萬元，決算數(shù)為0.79萬元，完成預(yù)算的1.44%，決算數(shù)較2018年減少0.61萬元，下降43.57%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2019年度無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38.5萬元，決算數(shù)為28.83萬元，完成預(yù)算的74.88%，決算數(shù)較2018年減少0.08萬元，下降0.28%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1040.62萬元，較2018年增加410.03萬元，增長65.02%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革人員增加辦公費(fèi)用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額930.29萬元，其中：政府采購貨物支出82.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出847.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額777.42萬元，占政府采購支出總額的83.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額169.62萬元，占政府采購支出總額的18.23%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛58輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車45輛、其他用車13輛，其他用車主要是南昌市農(nóng)村公路管理所（南昌市交通局托養(yǎng)費(fèi)稽查征費(fèi)所）一般公務(wù)用車5輛，南昌市港航管理處稽查船及躉船7艘，南昌市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備9臺（套）。（本部門共有車輛58輛，實有車輛31輛，另南昌市交通運(yùn)輸局本級原有車輛5輛、南昌市公路運(yùn)輸管理處原有車輛22輛，因上述兩個單位已參加公務(wù)用車改革，車輛已全部移交市車改辦，但相關(guān)銷賬手續(xù)未齊全，故還未下賬。）

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，二級項目

14個，共涉及資金4440.91萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

共組織對“2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項目”、“2019年度農(nóng)村公路市級養(yǎng)護(hù)工程項目”等2個項目進(jìn)行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2844.9萬元。從評價情況來看，我部門積極履行主體責(zé)任，在處室及下屬單位自評的基礎(chǔ)上對所有項目資金開展績效評價復(fù)核工作，重新評定得分，復(fù)核的項目資金評價結(jié)果為優(yōu)。

組織對“南昌市交通運(yùn)輸局”、“南昌市公路運(yùn)輸管理處”、“南昌市港航管理處”、“南昌市城市客運(yùn)管理處”、“南昌市農(nóng)村公路管理所”（南昌市交通局托養(yǎng)費(fèi)稽查征費(fèi)所）、“南昌市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站”、“南昌市渡口管理所”等7個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出9700.63萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效評價主要遵循合理性、重要性、定性與定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)相關(guān)的規(guī)范，圍繞績效目標(biāo)，從項目的申請、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評價指標(biāo)體系，采用目標(biāo)結(jié)果比較法、公眾滿意度評價法等評價方法進(jìn)行評價。我局建立了本部門普遍適用的共性評價指標(biāo)體系，并結(jié)合行業(yè)特點，建立了個性評價指標(biāo)體系，并在實踐中加以完善，較好地保障了績效管理工作的順利開展。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項目績效自評結(jié)果。

2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為2034.9萬元，執(zhí)行數(shù)為

2034.9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成全市農(nóng)村公路建設(shè)工程項目340.2公里；二是完成危橋改造項目29座878.7延米。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。針對績效評價工作綜合性、復(fù)雜性等特點，績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開協(xié)調(diào)會，對項目績效指標(biāo)設(shè)置完成情況、資金使用情況、項目管理等情況進(jìn)行研究、討論，及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，努力提高資金使用效率。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。按照有關(guān)規(guī)定，對預(yù)算、決算編制、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，對及時解決績效中出現(xiàn)的問題、規(guī)范預(yù)決算編制和執(zhí)行工作起到了積極作用。

2019年度農(nóng)村公路和危橋改造建設(shè)項目績效自評綜述：資金分配因素全面、合理；不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，會計核算規(guī)范。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

3、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出；

4、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項）：反映公路運(yùn)輸管理支出；

5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）：反映其他用于公路水路運(yùn)輸方面的支出；

6、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）：反映車輛購置稅收入安排用于除上述項目以外的其他支出；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼；

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外域市間交通、住宿費(fèi)、伙食、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019年農(nóng)村公路市級建設(shè)工程項目績效自評表