第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計12612.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余448.96萬元，較2018年減少1251.58萬元，下降73.60%；本年收入合計12163.19萬元，較2018年增加1725.55萬元，增長16.53%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，與原市法制辦合并。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入12096.10萬元，占99.45；其他收入67.09萬元，占0.55%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計12612.14萬元，其中本年支出合計12077.25萬元，較2018年增加354.29萬元，增長3.02%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，與原市法制辦合并；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534.90萬元，較2018年增加119.68萬元，增長28.82%，主要原因是：當(dāng)年撥入基建項目尾款。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6924.52萬元，占57.34%；項目支出5152.73萬元，占42.66%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7559.51萬元，決算數(shù)為12005.44萬元，完成年初預(yù)算的158.81%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為510.30萬元，決算數(shù)為601.80萬元，完成年初預(yù)算的117.93%，主要原因是：追加了醫(yī)療糾紛特困患者救助基金等經(jīng)費(fèi)。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6191.22萬元，決算數(shù)9912.34萬元，完成年初預(yù)算的160.10%，主要原因是：追加了政法轉(zhuǎn)移等經(jīng)費(fèi)。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為515.73萬元，決算數(shù)為636.46萬元，完成年初預(yù)算的123.41%，主要原因是：補(bǔ)繳職業(yè)年金及養(yǎng)老金。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為453.81萬元，主要原因是：追加了司法業(yè)務(wù)用房項目經(jīng)費(fèi)。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為342.26萬元，決算數(shù)為  341.03萬元，完成年初預(yù)算的99.64%，主要原因是：市洪城公證處在職人員退休。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為60萬元，主要原因是：追加了律師值班經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6852.71萬元，其中：

（一）工資福利支出5885.85萬元，較2018年減少114.78萬元，下降1.91%，主要原因是：減人減資。

（二）商品和服務(wù)支出752.24萬元，較2018年減少67.88萬元，下降8.28%，主要原因是：日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出212.08萬元，較2018年減少328.68萬元，下降60.78%，主要原因是：離退休人員獎金在工資福利支出科目列支。

（四）資本性支出2.54萬元，較2018年減少85.25萬元，下降97.11%，主要原因是：減少購置辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為159.98萬元，決算數(shù)為25.53萬元，完成預(yù)算的15.96%，決算數(shù)較2018年減少7.22萬元，下降22.05%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少12.29萬元，下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2019年無因公出國（境）安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為61.24萬元，決算數(shù)為4.79萬元，完成預(yù)算的7.82%，決算數(shù)較2018年增加0.96萬元，增長25.07%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待安排減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.75萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為77.74萬元，決算數(shù)為20.75萬元，完成預(yù)算的26.69%，決算數(shù)較2018年增加4.11萬元，增長24.70%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車使用減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出686.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少128.02萬元，降低15.73%，主要原因是：壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額865.74萬元，其中：政府采購貨物支出506.28萬元、政府采購工程支出39.30萬元、政府采購服務(wù)支出320.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額560.78萬元，占政府采購支出總額的64.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額150.28萬元，占政府采購支出總額的17.36%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛16輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要是自收自支事業(yè)單位公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目6個，二級項目17個，共涉及資金6398.63萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的124.18%。

    共組織對“普法宣傳經(jīng)費(fèi)”、“律師業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”等11個項目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3764.11萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，都較好地完成了項目的各項要求，達(dá)到了項目設(shè)立的預(yù)期目標(biāo)。

    組織對“市司法局本級”、“南昌市豫章公證處”、“南昌市洪城公證處”、“市強(qiáng)制隔離戒毒所”等4個單位開展整體支出績效評價試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出12005.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我局嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)格控制基本支出和項目支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)有超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具、超標(biāo)準(zhǔn)食宿、超標(biāo)準(zhǔn)接待、超標(biāo)準(zhǔn)開會培訓(xùn)。按照有關(guān)規(guī)定將單位國有資產(chǎn)處置收入、出租出借收入納入預(yù)算管理。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在市級部門決算中反映普法宣傳經(jīng)費(fèi)項目績效自評結(jié)果。

普法宣傳經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，普法宣傳經(jīng)費(fèi)項目績效自評得分為94分。項目全年預(yù)算數(shù)為  234.84萬元，執(zhí)行數(shù)為234.84萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項目產(chǎn)生良好普法效果，濃厚了全社會尊法學(xué)法守法用法氛圍；二是項目實(shí)施后可產(chǎn)生長遠(yuǎn)普法效果，引導(dǎo)廣大群眾辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法，營造良好社會法治氛圍。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是新技術(shù)新媒體普法作用未得到有效發(fā)揮，對新技術(shù)新媒體的應(yīng)用還不夠熟練；二是普法品牌意識不強(qiáng)，普遍存在“工作全面但亮點(diǎn)特色不明顯不突出”等問題，普法宣傳工作創(chuàng)新意識有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)弘揚(yáng)創(chuàng)新精神，努力實(shí)現(xiàn)普法方式的新突破；二是繼續(xù)挖掘先進(jìn)典型，努力實(shí)現(xiàn)普法品牌的新突破。

附：《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出,包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。

4、公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）：反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

5、公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）：反映各級司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對享受財政補(bǔ)助的律師事務(wù)所、公證處等單位的補(bǔ)助。

6、公共安全（類）司法（款）法律援助（項）：反映各級法律援助機(jī)構(gòu)用于開展法律援助工作的支出。

7、公共安全（類）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8、公共安全（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）強(qiáng)制隔離戒毒人員生活（項）：反映強(qiáng)制隔離戒毒管理部門及強(qiáng)制隔離戒毒所用于強(qiáng)制隔離戒毒人員生活的各項開支，包括伙食費(fèi)、被服費(fèi)、水電費(fèi)、日用品補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療康復(fù)費(fèi)、雜支費(fèi)等。

9、公共安全（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10、公共安全（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

12、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

15、住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

普法宣傳經(jīng)費(fèi)項目支出績效自評表

南昌市司法局2019年度部門決算表