南昌市人民政府辦公廳2019年度部門決算草案

目    錄

第一部分  南昌市人民政府辦公廳概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市人民政府辦公廳部門概況

一、部門主要職能

（一）負責(zé)市政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。

（二）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公廳名義發(fā)布的公文。

（三）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委公文呈（傳）閱事項，提出貫徹意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（四）研究市政府各部門、各縣（區(qū)）人民政府和各開發(fā)區(qū)（新區(qū)）管委會請示市政府的問題，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，對市政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查市政府各部門、各縣（區(qū)）人民政府和各開發(fā)區(qū)（新區(qū)）管委會對國務(wù)院、省政府、市政府公文、會議決定事項以及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市政府報告。

（七）負責(zé)與市人大、市政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省、市人大代表建議和省、市政協(xié)委員提案，負責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

（八）負責(zé)信息收集和反饋工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

（九）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

（十）研究經(jīng)濟社會政策，分析經(jīng)濟社會形勢，開展經(jīng)濟社會工作調(diào)查研究，為市委、市政府決策提供政策建議和咨詢意見。

（十一）負責(zé)市政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦國務(wù)院、省政府、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。

（十二）負責(zé)對本級人民政府參事的組織和管理工作，發(fā)揮參事參政議政、建言獻策、咨詢國是、民主監(jiān)督、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼的作用。

（十三）推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政府信息公開工作，負責(zé)南昌公報的編輯發(fā)行工作。

（十四）承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 2個，包括：市政府本級和下屬單位南昌市政府公報室兩個單位。

2019年市政府辦公廳機關(guān)及所屬事業(yè)單位編制數(shù)125個(含4個工勤編制)，其中：市政府辦公廳行政編制100個，機關(guān)工勤4個，市政府研究室參公編制13個，市公文交換站全額撥款事業(yè)編制4個，市政府公報室全額撥款事業(yè)編制4個。市政府辦公廳機關(guān)及所屬事單位在職實有人數(shù)121人(含4個工勤人員)，其中：市政府辦公廳機關(guān)94人（含4個工勤人員），市政府研究室8人，市公文交換站4人（含1人已辦理領(lǐng)創(chuàng)辦企業(yè)），市政府公報室5人。市政府辦公廳機關(guān)及所屬事單位離退休人數(shù)73人，其中：市政府辦公室機關(guān)離休人員6人，退休人員65人；市公文交換站退休人員1人；市政府公報室退休人員1人。

第二部分  2019年度部門決算表

見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計5877.03萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余420.84萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2018年減少了1858.55萬元，下降81.54%；本年收入合計5456.19萬元，較2018年減少1712.93萬元，下降23.89%，主要原因是：基建項目減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5456.19萬元，占 100 %。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計5877.03萬元，其中本年支出合計5130.47萬元，較2018年減少3745.23萬元，下降了42.20%，主要原因是：基建項目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余746.56萬元，較2018年增加173.75萬元，增長30.33%。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2462.39 萬元，占48%；項目支出 2668.08萬元，占52%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3021.82萬元，決算數(shù)為5130.47萬元，完成年初預(yù)算的169.78%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2682.5萬元，決算數(shù)為4564.63萬元，完成年初預(yù)算的170.16%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為181.28萬元，決算數(shù)為245.37萬元，完成年初預(yù)算的135.35%%，主要原因是：人員增加，社保補繳。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為23.3萬元，決算數(shù)為62.5萬元，完成年初預(yù)算的268.24%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為134.74萬元，決算數(shù)為134.67萬元，完成年初預(yù)算的99.95%。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出246.24萬元，其中：

（一）工資福利支出2021.61萬元，較2018年減少156.82萬元，下降7.20%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（二）商品和服務(wù)支出171.26萬元，較2018年減少277.31萬元，下降61.82%，主要原因是：厲行節(jié)約。

（三）對個人和家庭補助支出269.51萬元，較2018年增加132.75萬元，增長97.07%，主要原因是：人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為17.8萬元，決算數(shù)為5.48萬元，完成預(yù)算的30.79%，決算數(shù)較2018年減少6.99萬元，下降56.05%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為 2.47萬元，完成預(yù)算的49.40%，決算數(shù)較2018年減少3.71萬元。主要原因是：八項規(guī)定，因公出國（出境）活動減少。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬元，決算數(shù)為2.21萬元，完成預(yù)算的21.05%主要原因是：八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.3萬元，決算數(shù)為0.8萬元，完成預(yù)算的34.78%，決算數(shù)較2018年減少了3.49萬元。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬元，決算數(shù)為0.8萬元，完成預(yù)算的34.78%，決算數(shù)較2018年減少3.49萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出152.80萬元，上年度機關(guān)運行經(jīng)費支出448.76萬元，減少了295.96萬元，下降了65.95%，主要原因是：厲行節(jié)約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額69.2萬元，其中：政府采購貨物支出55.40萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出13.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.87萬元，占政府采購支出總額的35.94%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及項目數(shù)量3個，項目總金額3097.61萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2397.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

組織對“南昌市政府辦公廳本級”、“南昌市政府公報室”2個單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出171.26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在市級部門決算中反映政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，政府業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評得分為95.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為2841.06萬元，執(zhí)行數(shù)為2397.81萬元，完成預(yù)算的84.40%。主要產(chǎn)出和效果：做好黨組主題教育系列工作，高效率推進機關(guān)黨建工作，加強黨員干部的紀律意識，運用理論指導(dǎo)實踐，加強廉政建設(shè)；推進機關(guān)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強對干部職工的管理與考核，科學(xué)選拔任用，建設(shè)素質(zhì)過硬干部隊伍；立足全局開展督查督辦，部署全市的重大政策和重要工作，并對政務(wù)信息資源公開創(chuàng)新提高效率，推動決策部署落地生效。

（1）成立主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，把黨建工作作為辦公廳工作的核心，精心謀劃、狠抓落實，有效落實廉政建設(shè)。

（2）采取自學(xué)、集體學(xué)習(xí)研討和舉辦專題講座等形式的學(xué)習(xí)，進一步深化黨員干部自身素質(zhì)；并遵循民主、公開、擇優(yōu)的原則，科學(xué)調(diào)配選拔任用干部。

（3）圍繞政府中心工作，對重點工作進行全年督查、跟蹤督辦，促進各項重點工作均衡進展；并在全省率先完成市級政府網(wǎng)站統(tǒng)一信息資源庫建設(shè)。

（4）通過公文辦理提醒、實行公文跟蹤催辦等方法措施，有效地提升了公文分辦效率；強化辦公廳機關(guān)綜治管理，結(jié)對幫創(chuàng)穩(wěn)步推進。

2019年，市政府辦公廳在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我廳各項政府業(yè)務(wù)工作任務(wù)穩(wěn)步有序開展，圍繞辦公廳中心工作，突出業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強能力建設(shè)；提升服務(wù)大局、服務(wù)部門、服務(wù)基層的水平。進一步加強法治宣傳，增強干部隊伍依法辦事、依法履責(zé)、依法用權(quán)的自覺性和主動性。以習(xí)近平新時代選人用人重要思想為指導(dǎo)，堅持德才兼?zhèn)洹⑷稳宋ㄙt的用人原則，科學(xué)合理選配辦公廳機關(guān)干部。堅持把黨建工作與各項工作同步部署、同步推進、同步落實，進一步推動了機關(guān)黨建工作。

項目績效評價表：

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支離退休支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

5.“三公經(jīng)費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）經(jīng)費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)車輛購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參公單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。

附件：南昌市人民政府辦公廳決算表