附件1：

南昌市退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算草案

目    錄

第一部分  南昌市退役軍人事務(wù)局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市退役軍人事務(wù)局部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南昌市市縣機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（贛廳字[2018]91號）和《中共南昌市委辦公廳、南昌市人退役軍人事務(wù)府辦公廳關(guān)于印發(fā)<南昌市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》(洪辦發(fā)[2018]22號）精神，成立南昌市退役軍人事務(wù)局，為市人退役軍人事務(wù)府工作部門，正處級建制。

主要職責(zé)是：

1.擬訂全市退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策并組織實(shí)施，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)貌和價(jià)值導(dǎo)向。

2.負(fù)責(zé)全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

3.組織指導(dǎo)全市退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4.會(huì)同有關(guān)部門擬定全市退役軍人特上個(gè)月保障政策并組織落實(shí)。

5.組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我市符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。

6.組織指導(dǎo)全市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織指導(dǎo)軍供服務(wù)保障工作。

7.組織指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

8.負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作，按規(guī)定推薦總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

9.指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法和政策措施的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作，指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

10.在征求市委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上，牽頭提出全市計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃。

11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

12.職能轉(zhuǎn)變。市退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)全市退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的的職業(yè)。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共9個(gè)，包括：包括局本級：南昌市退役軍人事務(wù)局，8個(gè)所屬二級預(yù)算單位：南昌市軍隊(duì)離休退休干部第一休養(yǎng)所、南昌市軍隊(duì)離休退休干部第二休養(yǎng)所、南昌市烈士陵園管理處、南昌市方志敏烈士陵園管理處、南昌軍供站、南昌市優(yōu)撫對象廬山休養(yǎng)所、南昌市自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)中心、南昌市退役軍人服務(wù)中心，其中南昌市退役軍人服務(wù)中心由于成立時(shí)間較晚，無部門決算。

本部門2019年年末職工人數(shù)193人，其中；行政編制91人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制102人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)144人，其中：在職人數(shù)144人，包括行政人員69人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員75人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員1人；退休人員49人。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支安排。）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)31379.96萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3077.25萬元，較2018年增加31379.96萬元，增長100 %；本年收入合計(jì)28302.71萬元，較2018年增加28302.71萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入19759.15萬元，占69.81%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4224.84萬元，占14.93%；上級補(bǔ)助收入4306.58萬元，占15.22%；其他收入12.14萬元，占0.04%，

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)31379.96萬元，其中本年支出合計(jì)25257.63萬元，較2018年增加31379.96萬元，增長100%，主要原因是：新成立單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6122.33萬元，較2018年增加6122.33萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2389.29萬元，占9.46%；項(xiàng)目支出22868.34萬元，占90.54%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3318.2萬元，決算數(shù)為25257.63萬元，完成年初預(yù)算的761.18%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為74萬元，決算數(shù)為55.2萬元，完成年初預(yù)算的74.59%，主要原因是：支出規(guī)劃有待改進(jìn)。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為299萬元，決算數(shù)為52.07萬元，完成年初預(yù)算的17.4%，主要原因是：局屬單位方志敏烈士陵園項(xiàng)目開展不到位。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為22134.66萬元，決算數(shù)為21533.09萬元，完成年初預(yù)算的97.28%，執(zhí)行情況較好。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為1406.23萬元，完成年初預(yù)算的1406%，主要原因是：局屬單位軍休一所和軍休二所未把中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算中，但做2019年決算時(shí)中央財(cái)政經(jīng)費(fèi)又要列入決算中，統(tǒng)計(jì)的口徑不一致這就導(dǎo)致預(yù)算和決算數(shù)字差異率相當(dāng)大。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為4041.96萬元，決算數(shù)為1865.43，完成年初預(yù)算的46.15%，主要原因是：局屬單位烈士陵園和軍供站的項(xiàng)目規(guī)劃不到位。

（六）住房保障支出年初預(yù)算為163.97萬元，決算數(shù)為164.29萬元，完成年初預(yù)算的100.2%，主要原因是：局屬單位軍休一所購房補(bǔ)貼決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（七）其他支出年初預(yù)算為182.89萬元，決算數(shù)為181.31萬元，完成年初預(yù)算的99.14%，執(zhí)行情況較好。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2389.29萬元，其中：

（一）工資福利支出2132.51萬元，較2018年增加2132.51 萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

（二）商品和服務(wù)支出1973.53萬元，較2018年增加1973.53萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19076.65萬元，較2018年增加19076.65萬元，增長100%，主要原因是：新成立部門。

（四）資本性支出2038.97萬元，較2018年增加2038.97萬元，增長100%，主要原因是：新成立單位。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.9萬元，決算數(shù)為2.58萬元，完成預(yù)算的18.56%，決算數(shù)較2018年增加2.58萬元，增長100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：新成立部門。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為1.18萬元，完成預(yù)算的19.67%，決算數(shù)較2018年增加1.18萬元，增長19.67%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：新成立部門。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.4萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：新成立部門；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.9萬元，決算數(shù)為1.4萬元，完成預(yù)算的17.72%，決算數(shù)較2018年增加（減少）1.4萬元，增長17.72%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：新成立部門。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額4444.63萬元，其中：政府采購貨物支出79.78萬元、政府采購工程支出85.2萬元、政府采購服務(wù)支出4279.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額4443.16萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額183.63萬元，占政府采購支出總額的4.13%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是五座車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目2個(gè)，二級項(xiàng)目

12個(gè)，共涉及資金19420.17萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的84.92%。無政府性基金項(xiàng)目，無重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目，無在省級部門決算中反映的項(xiàng)目績效。

第四部分  名詞解釋

一、    收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士兵的安置支出；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）：反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出；

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）：反映軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費(fèi)、自主擇業(yè)退役金等方面的支出；

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出；

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。